<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/474 | 100 € | 14.12.2021 | ŠEVT a.s. Bratislava | eTlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2021/473 | 13,96 € | 10.12.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/472 | 92,57 € | 06.12.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/471 | 30,45 € | 06.12.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/470 | 125,17 € | 06.12.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/469 | 327,89 € | 06.12.2021 | Hravá škôlka s.r.o. | Didaktické pomôcky MŠ |
| DF2021/468 | 564,04 € | 06.12.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/467 | 37,18 € | 06.12.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2021/466 | 327,8 € | 06.12.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Papier, výkresy, kartón, farby pre MŠ |
| DF2021/465 | 99 € | 06.12.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/464 | 26,66 € | 06.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/463 | 70,83 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/462 | 54,5 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/461 | 2,14 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/460 | 40,22 € | 03.12.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 11/2021 |
| DF2021/459 | 14,4 € | 02.12.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/458 | 139,02 € | 01.12.2021 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/457 | 94,32 € | 01.12.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/456 | 30 € | 01.12.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2021 |
| DF2021/455 | 188,16 € | 01.12.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 11/2021 |
