<<Prvá <Predošlá 6 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/395 | 154 € | 25.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/394 | 62,05 € | 25.10.2021 | AQUA trade Slovakia | Servis AQET |
| DF2021/393 | 154 € | 18.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/392 | 13,13 € | 18.10.2021 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2021/391 | 62 € | 18.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2021/390 | 29,25 € | 18.10.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
| DF2021/389 | 64,39 € | 18.10.2021 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2021/388 | 127,99 € | 12.10.2021 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dezinfekcia |
| DF2021/387 | 15,4 € | 12.10.2021 | PharmaComp s.r.o. | Súprava diagnostická na Covid-19 |
| DF2021/386 | -11,84 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/385 | -9,38 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/384 | -2,43 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/383 | 34,06 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/382 | -47,06 € | 08.10.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 9/2021 |
| DF2021/381 | 45,7 € | 08.10.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2021/380 | 70 € | 08.10.2021 | Diana Lubellanová | Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP |
| DF2021/379 | 14,4 € | 08.10.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2021/378 | 241,9 € | 08.10.2021 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2021/377 | 134,72 € | 08.10.2021 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny |
| DF2021/376 | 592,61 € | 08.10.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
