<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/62 | 68,42 € | 19.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/61 | 256,67 € | 16.02.2024 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/60 | 174,61 € | 16.02.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/6 | 61,08 € | 09.01.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/59 | 75,58 € | 16.02.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/58 | 63,6 € | 16.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/57 | 72 € | 12.02.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2024/56 | 153,46 € | 12.02.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/55 | 494,28 € | 09.02.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/54 | 34,93 € | 09.02.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/53 | -10,53 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/52 | 99,81 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/51 | 3,99 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/50 | 148,89 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/5 | 377,19 € | 08.01.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/49 | -33,98 € | 09.02.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 1/24 |
| DF2024/48 | 29,36 € | 09.02.2024 | ADET SK, s. r. o. | Pacovné rukavice zváračské |
| DF2024/47 | 35,25 € | 09.02.2024 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2024/46 | 178,37 € | 08.02.2024 | PAPERA s.r.o. | Archivačné krabice, kartónové boxy, kanc.papier |
| DF2024/45 | 31,13 € | 07.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
