<<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/20 -227,7 € 31.01.2018 COOP Jednota SD zúčtovanie - nájomné
DF2018/242 -175,69 € 10.08.2018 Slov. plyn. priemysel a.s plyn
DF2018/385 -38,14 € 31.12.2018 Západoslov. energetika Energia a.s. elektr. energia NBD 265
DF2018/383 -2,23 € 31.12.2018 Západoslov. energetika Energia a.s. elektrika NBD 266 preplatok
DF2018/390 3 € 31.12.2018 OVHS Šáchor s.r.o. voda - šatne
DF2018/174 6,5 € 12.06.2018 Ľubor Sevald servis kotol 266
DF2018/389 9,74 € 31.12.2018 OVHS Šáchor s.r.o. voda - cintorín
DF2018/76 9,98 € 23.03.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/47 9,98 € 23.02.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/225 9,98 € 24.07.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/187 9,98 € 19.06.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/145 9,98 € 25.05.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/113 9,98 € 23.04.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/376 10 € 27.12.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/222 11,25 € 17.07.2018 OVHS Šáchor s.r.o. voda OU
DF2018/18 11,75 € 23.01.2018 Slovak Telekom telefón
DF2018/81 12 € 03.04.2018 COMTEC s.r.o. zálohovanie
DF2018/23 12 € 02.02.2018 COMTEC s.r.o. zálohovanie PC
DF2018/226 12 € 01.08.2018 Sponka s.r.o. zošívačka
DF2018/139 12 € 21.05.2018 Mestské kultúrne stredisko novomestský spravodajca 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: