<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
VF195687 | 24 € | 30.12.2019 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
7/2019 | 120 € | 30.12.2019 | FS Modrovanky - Krojovanky | Vystúpenie Vian. kapustnica 28.12.2019 |
2019057 | 750 € | 30.12.2019 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO za 11-12-2019 |
145/2019 | 646,5 € | 30.12.2019 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | vyvložkovanie komína na dome č. 130 |
5022000110 | 165 € | 28.12.2019 | Poradca podnikateľa | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
82488000024 | 19,19 € | 27.12.2019 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
19501011 | 299,1 € | 27.12.2019 | Profi DJ s.r.o | Ibiza Sound ozvučovacie zariadenie |
100/2019 | 264,77 € | 27.12.2019 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. poriadok za IV. štvrťrok 2019 |
3013002861 | 47,8 € | 18.12.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 12/2018 |
201930539 | 38,4 € | 17.12.2019 | SABE, spol. s. r. o | poháre na nohej. turnaj |
201930538 | 38,7 € | 17.12.2019 | SABE, spol. s. r. o | poháre na nohej. turnaj |
40191227 | 681 € | 16.12.2019 | Podjavorinské výrobné družstvo | Štítky na kom. odpad, nálepky na smetné nádoby |
3129191798 | 369,9 € | 16.12.2019 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO za 12.11. a 26.11.2019 |
19002 | 973,38 € | 16.12.2019 | inspel, s.r.o. | Gumová zatrávňovacia rohož pre dets. ihrisko |
S2019/08624 | 300 € | 13.12.2019 | TESCO STORIES SR, a.s. | Tesco poukážky |
119/2019 | 453,72 € | 11.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 11/2019 |
3129191697 | 128,96 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen a. s. | preprava KO |
8247252915 | 52,82 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom | telefón, internet |
7200908221 | 322,38 € | 09.12.2019 | ZSE | elektrina 214 |
7181043264 | 612,56 € | 09.12.2019 | ZSE | elektrina 227 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko