<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19002 | 973,38 € | 16.12.2019 | inspel, s.r.o. | Gumová zatrávňovacia rohož pre dets. ihrisko |
| 201930539 | 38,4 € | 17.12.2019 | SABE, spol. s. r. o | poháre na nohej. turnaj |
| 201930538 | 38,7 € | 17.12.2019 | SABE, spol. s. r. o | poháre na nohej. turnaj |
| 3013002861 | 47,8 € | 18.12.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 12/2018 |
| 82488000024 | 19,19 € | 27.12.2019 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 19501011 | 299,1 € | 27.12.2019 | Profi DJ s.r.o | Ibiza Sound ozvučovacie zariadenie |
| 100/2019 | 264,77 € | 27.12.2019 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. poriadok za IV. štvrťrok 2019 |
| 5022000110 | 165 € | 28.12.2019 | Poradca podnikateľa | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
| VF195687 | 24 € | 30.12.2019 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
| 7/2019 | 120 € | 30.12.2019 | FS Modrovanky - Krojovanky | Vystúpenie Vian. kapustnica 28.12.2019 |
| 2019057 | 750 € | 30.12.2019 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO za 11-12-2019 |
| 145/2019 | 646,5 € | 30.12.2019 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | vyvložkovanie komína na dome č. 130 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
