<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
7131370501 | 279,27 € | 14.05.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
220190173 | 388,22 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | Tričká s potlačou erbu obce |
220190172 | 567,02 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | športové poháre |
190185 | 220,8 € | 13.05.2019 | REGAS, s.r.o. | odborná prehliadka technického zariadenia tlaku plynu |
7740471537 | 159,1 € | 07.05.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
11904046 | 87,6 € | 07.05.2019 | Stabilit spol. s r.o. | práce autožeriavom stavanie mája |
048/2019 | 344,28 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
8696936650 | 77 € | 06.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
8696935932 | 84 € | 06.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
7740471498 | 36,83 € | 06.05.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
60/19 | 100,1 € | 06.05.2019 | Jozef Moravčík Autodoprava | vývoz a likvidácia fekálií |
59/19 | 100,1 € | 06.05.2019 | Jozef Moravčík Autodoprava | vývoz a likvidácia fekálií |
3201900432 | 604,13 € | 06.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | vývoz komunálny odpad |
3013002129 | 47,8 € | 06.05.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 5/2019 |
2019044 | 99,68 € | 06.05.2019 | Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb | činnosť technika PO za 4/2019 |
2019/60 | 408 € | 06.05.2019 | Mgr. Július Meszároš advodát | právne služby 4/2019 |
1/2019 | 220 € | 06.05.2019 | Dychová hudba Modrovanka | hudobná produkcia stavanie mája |
1320190506 | 46,8 € | 03.05.2019 | EuroTRADING s.r.o. | výkon GDPR |
770275133 | 663,04 € | 02.05.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
8232185419 | 45,59 € | 01.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko