<<Prvá <Predošlá 16 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1020190315 | 73,58 € | 11.03.2019 | EuroTRADING s.r.o. | aktualizácia GDPR |
1273402182 | 9,9 € | 08.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | poplatok za tel. |
3013001951 | 47,8 € | 07.03.2019 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 3/2019 |
1320190306 | 46,8 € | 07.03.2019 | EuroTRADING s.r.o. | služby GDPR |
VF190990 | 212,28 € | 05.03.2019 | COMTEC s.r.o. | softwarové služby |
018/2019 | 321,3 € | 05.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 2/2019 |
7459826773 | 159,1 € | 04.03.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
7459825332 | 36,83 € | 04.03.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
8696884766 | 77 € | 01.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
8696884025 | 399 € | 01.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
VF190822 | 305,66 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | cartridge Epson |
VF190812 | 696,56 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | Zostava PC DELL 9020 |
VF190788 | 33,29 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | Prenájom EPSON WorkForce |
8228046494 | 46,4 € | 28.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné poplatky |
7190929036 | 260,64 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
7141232073 | 496,86 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
3201900194 | 277,57 € | 28.02.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | komunálny odpad |
2019018 | 99,68 € | 28.02.2019 | Miroslav Tinka - Poel, agentúra služieb | činnosť technika PO za 2/2019 |
20190027 | 114 € | 28.02.2019 | Martin Grznár - PROFI KRTKO | čistenie kuchynskej stupačky |
2019/27 | 408 € | 28.02.2019 | Mgr. Július Meszároš advodát | právne služby 2/2019 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko