<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7131454283 | 402,84 € | 09.12.2019 | ZSE | elektrina 31 |
| 3201901370 | 18,8 € | 09.12.2019 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | kominárske práce 205 |
| 1911037 | 141,6 € | 09.12.2019 | MM Trans SK | odvoz odpadu cintorín |
| 1320191206 | 46,8 € | 06.12.2019 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 12/2019 |
| VF195092 | 24 € | 29.11.2019 | Comtec s.r.o. | záloha dát |
| 36/2019 | 130 € | 29.11.2019 | L.Vilín | MŠ Lúka prehliadka el. zariadenia |
| OF19/0155 | 42 € | 27.11.2019 | Reg. združenie miest a obcí Stredného Považia | |
| 1900200879 | 54,15 € | 27.11.2019 | GOTANA s.r.o. | Lampióny |
| 719074629 | 79,06 € | 25.11.2019 | WebHouse, s.r.o. | Hosting obecluka |
| 5219321941 | 681,1 € | 23.11.2019 | ALZA.sk s.r.o | počítač |
| 027112019 | 99756,83 € | 22.11.2019 | HASS, s.r.o. | stav práce ČOV |
| 1010520204 | 21,1 € | 21.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón |
| 190101757 | 105,6 € | 20.11.2019 | Štúdio Texo, spol. s. o. | Vianočný leták |
| 04972019 | 558 € | 20.11.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby 120 l |
| 3129191668 | 582,52 € | 18.11.2019 | Marius Pedersen, a. s. | vývoz komunálneho odpadu |
| 2019319 | 1800 € | 14.11.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | audit účtovnej závierky za rok 2018 |
| 2019038 | 300 € | 13.11.2019 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálií bytovky 264, 266 |
| 111/2019 | 361,02 € | 13.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Náklady na opatrovateľskú službu 10/2019 |
| 7190960456 | 302,41 € | 12.11.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | vyúčt. faktúra miesto spotreby 214 |
| 7151237194 | 575,5 € | 12.11.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | vyúčt. faktúra miesto spotreby 227 |
