<<Prvá <Predošlá 15 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8638966309 | 77 € | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
8638965618 | 68 € | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
8190180744 | 77 € | 04.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
8190180029 | 36 € | 04.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn |
1900814 | 38,4 € | 21.01.2019 | SLOVGRAM | verejný rozhlas |
2191103727 | 20,4 € | 05.02.2019 | SOZA | autorská odmena za použitie hudobných diel |
119/2019 | 453,72 € | 11.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 11/2019 |
111/2019 | 361,02 € | 13.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Náklady na opatrovateľskú službu 10/2019 |
0712019 | 348,78 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
067/2019 | 349,77 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
0562019 | 301,8 € | 11.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
0532019 | 363,27 € | 10.06.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
048/2019 | 344,28 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
043/2019 | 380,26 € | 23.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | služby stavebného úradu |
030/2019 | 316,29 € | 31.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
018/2019 | 321,3 € | 05.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 2/2019 |
0022/2019 | 354,27 € | 13.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 1/2019 |
100/2019 | 264,77 € | 27.12.2019 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. poriadok za IV. štvrťrok 2019 |
220190173 | 388,22 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | Tričká s potlačou erbu obce |
220190172 | 567,02 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | športové poháre |
<<Prvá <Predošlá 15 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko