<<Prvá <Predošlá 13 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1190494 | 480 € | 04.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | softwarová aktualizácia programov 2019 |
VF190990 | 212,28 € | 05.03.2019 | COMTEC s.r.o. | softwarové služby |
19VF00113 | 127 € | 22.08.2019 | Radovan Kováčik - SIGNAL | softwarové služby |
193394 | 54 € | 22.08.2019 | COMTEC s.r.o. | softwarové služby |
19020 | 3,75 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 cintorín |
19021 | 22,49 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 Obecný úrad |
191458 | 231,22 € | 05.04.2019 | COMTEC s.r.o. | správa siete |
027112019 | 99756,83 € | 22.11.2019 | HASS, s.r.o. | stav práce ČOV |
005032019 | 35938,94 € | 14.03.2019 | HASS s.r.o. | stavebné práce ČOV za obd.24.04.2012-30.11.2015 |
3/04/2019 | 298 € | 24.04.2019 | Bemondi | stoličky |
20190123 | 90 € | 04.06.2019 | Reštaurácia Majami, s.r.o. | strava komisia voľby do EP |
9000949191 | 517,93 € | 19.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
770290773 | 522,14 € | 08.08.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
770275133 | 663,04 € | 02.05.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
770265049 | 1036 € | 15.03.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravovacie poukážky |
201907 | 64,81 € | 20.06.2019 | Združenie obcí Mikroregion | stretnutie pracovníkov Mikroregiónu |
219133 | 812,02 € | 24.10.2019 | Ján Remiš - Semper Decor | Stromky, koly k stromom |
20191228 | 75 € | 05.04.2019 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis |
20190132 | 75 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (01.01.2019-31.03.2019) |
20193493 | 75 € | 22.10.2019 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis 1.10.2019 - 31.12.2019 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko