<<Prvá <Predošlá 15 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
7190960456 | 302,41 € | 12.11.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | vyúčt. faktúra miesto spotreby 214 |
VF190822 | 305,66 € | 28.02.2019 | COMTEC s.r.o. | cartridge Epson |
2019042 | 306 € | 05.11.2019 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | Oprava VO za 10/2019 |
7740509012 | 307,53 € | 04.07.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
7700808782 | 307,53 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 205, 23 |
7469423026 | 307,53 € | 10.01.2019 | ZSE Energia | elektrická energia |
030/2019 | 316,29 € | 31.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
018/2019 | 321,3 € | 05.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 2/2019 |
7200908221 | 322,38 € | 09.12.2019 | ZSE | elektrina 214 |
190286 | 322,92 € | 17.06.2019 | REGAS, s.r.o. | odborná prehliadka technického zariadenia BD 266 |
7151195843 | 323,18 € | 07.08.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
1020190283 | 333,6 € | 09.09.2019 | Nemtech, s.r.o. | dopravné značky |
7171066662 | 335,59 € | 04.06.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
048/2019 | 344,28 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
8697090101 | 348 € | 05.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka plnu OcÚ |
0712019 | 348,78 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
067/2019 | 349,77 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
0022/2019 | 354,27 € | 13.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 1/2019 |
3129190091 | 356,33 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
3129191186 | 360,5 € | 13.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz komunálny odpad |
<<Prvá <Predošlá 15 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko