<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
3201901370 | 18,8 € | 09.12.2019 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | kominárske práce 205 |
82488000024 | 19,19 € | 27.12.2019 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
2191103727 | 20,4 € | 05.02.2019 | SOZA | autorská odmena za použitie hudobných diel |
1010520204 | 21,1 € | 21.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón |
190021 | 22 € | 06.02.2019 | Reg. združenie miest a obcí stredného Považia | publikácia Miestna samospráva |
19021 | 22,49 € | 19.07.2019 | OVHS Šáchor spol. s r.o. | spotreba vody 1-6/2019 Obecný úrad |
VF195687 | 24 € | 30.12.2019 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
VF195092 | 24 € | 29.11.2019 | Comtec s.r.o. | záloha dát |
VF194606 | 24 € | 05.11.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
VF194107 | 24 € | 30.09.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát Backup Cloud |
VF191980 | 24 € | 14.05.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
193657 | 24 € | 03.09.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
193185 | 24 € | 31.07.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
192435 | 24 € | 06.06.2019 | COMTEC s.r.o. | záloha dát |
1900026 | 25 € | 10.06.2019 | Ľubor Sevald | ročný servis plynového kotla BD 265 |
1900036 | 27 € | 30.08.2019 | Ľubor Sevald | oprava pl. kotla |
19-0468 | 28,5 € | 29.03.2019 | Pyroservis, a.s. | kontrola a meranie prenosných hasiacich prístrojov OU bytovka 266 |
193702 | 29 € | 04.09.2019 | COMTEC s.r.o. | Prenájom EPSON WorkForce |
VF194727 | 32,48 € | 06.11.2019 | COMTEC s.r.o. | Prenájom EPSON WorkForce |
7181033059 | 32,95 € | 02.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia 264 |