<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7181043264 | 612,56 € | 09.12.2019 | ZSE | elektrina 227 |
| 3201900432 | 604,13 € | 06.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | vývoz komunálny odpad |
| 7141219201 | 602,58 € | 31.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 3201901231 | 595,2 € | 11.11.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie zmesového kom. odpadu |
| 3129191668 | 582,52 € | 18.11.2019 | Marius Pedersen, a. s. | vývoz komunálneho odpadu |
| 7151237194 | 575,5 € | 12.11.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | vyúčt. faktúra miesto spotreby 227 |
| 220190172 | 567,02 € | 14.05.2019 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | športové poháre |
| 04972019 | 558 € | 20.11.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby 120 l |
| 2019006 | 556,99 € | 05.01.2019 | Kľúčová služba Nezbeda a Radovský | Výmena vložiek, kovanie a kľúče |
| 3129190540 | 528,23 € | 17.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
| 101900560 | 528 € | 10.07.2019 | Salusé, spol. s.r.o. | Posúdenie zdravotných rizík, kategorizácia prác |
| 770290773 | 522,14 € | 08.08.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 9000949191 | 517,93 € | 19.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 7161092840 | 501,73 € | 31.03.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 190193 | 500,22 € | 17.05.2019 | REGAS, s.r.o. | odstránenie únikov zemného plynu |
| 7141232073 | 496,86 € | 28.02.2019 | ZsE Centrum Trenčín, ZSE Energia, a.s. | elektrická energia |
| 201990018 | 480 € | 27.09.2019 | Peter Sahaj | Hud. produkcia 28.07.2019 |
| 1190494 | 480 € | 04.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | softwarová aktualizácia programov 2019 |
| 01662019 | 480 € | 24.04.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby na odpad na predaj |
| 119/2019 | 453,72 € | 11.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 11/2019 |
