<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 002/2020 | 587,26 € | 12.02.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | poplatok za opatrovateľskú službu 1/2020 |
| 0142020 | 80,42 € | 20.04.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. poriadok za I. štvrťrok 2020 |
| 021/2020 | 464,64 € | 03.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 3/2020 |
| 042/2020 | 298,05 € | 03.08.2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stav. úrad II. Q 2020 |
| 047/2020 | 459,52 € | 08.06.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 5/2020 |
| 0592020 | 488,64 € | 15.07.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 6/2020 Janegová Anna |
| 073/2020 | 36,5 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | zdravotný a sociálny posudok |
| 079/2020 | 501,76 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 7/2020 |
| 1/2020 | 100 € | 13.08.2020 | Silvia Bangová | maľovanie na tvár - hody |
| 10200001 | 85,8 € | 29.01.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava osvetlenia telocvičňa |
| 10200008 | 108,72 € | 05.03.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava verej. osvetlenia |
| 10200010 | 490,08 € | 01.04.2020 | Roman Čuvala - ELINT | Oprava VO a orez stromov |
| 10200043 | 300 € | 16.09.2020 | ONIRRO s.r.o | výkopové práce na cintoríne - kanál |
| 10200050 | 332,88 € | 10.11.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava VO, osvetlenie telocvične |
| 10200055 | 657,91 € | 18.11.2020 | Roman Čuvala - ELINT | blezkozvod šatne |
| 10200056 | 724,8 € | 18.11.2020 | Roman Čuvala - ELINT | nákup materiálu na blezkozvod |
| 10200060 | 740,28 € | 08.12.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava VO, montáž vian. výzdoby, oprava elekt. šatne |
| 10200886 | 162 € | 20.10.2020 | HP spol. s.r.o. | 5 l vedro na BRKO |
| 1020200012 | 267,61 € | 10.08.2020 | oprava kosačiek | |
| 1020200078 | 276 € | 08.04.2020 | NEMTECH s.r.o. | prenájom dopravného značenia |
| 1020200425 | 243 € | 22.10.2020 | AQUA-Kubiš | zneškodnenie splaškových vôd |
| 1020200445 | 162 € | 05.11.2020 | AQUA-Kubiš s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 10MX0147 | 324 € | 05.03.2020 | Legea Slovenská republika s.r.o. | Tričká |
| 113/2020 | 36,5 € | 01.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Zdravotné a sociálne posudky |
| 115/2020 | 18,8 € | 14.12.2020 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | Kominárske práce |
| 118/20 | 100,1 € | 21.09.2020 | Jozef Moravčík | vývoz fekálií, 266 |
| 1190965 | 14,9 € | 09.01.2020 | CART PRINT s.r.o | Tlačivá, priznanie DzN |
| 119232594 | 49,97 € | 03.01.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o | potraviny Vian. kapustnica |
| 119233234 | 302,03 € | 03.01.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o | potraviny Vian. kapustnica |
| 119234199 | 18,18 € | 03.01.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o | potraviny Vian. kapustnica |
| 120/2020 | 480,64 € | 01.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/2020 |
| 1200499 | 480 € | 17.03.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
| 1201595 | 36 € | 17.03.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia dát katastra |
| 12044744 | 84,2 € | 10.12.2020 | UNIMAGNET s.r.o. | Magnetický obal |
| 1220101054 | 48,72 € | 25.11.2020 | Lombard s.r.o | Servisné práce 11/2020 |
| 126/2020 | 451,52 € | 09.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 11/2020 |
| 1320200106 | 80 € | 09.01.2020 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 1/2020 |
| 1320200206 | 46,8 € | 07.02.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
| 1320200306 | 46,8 € | 10.03.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 03/2020 |
| 1320200406 | 46,8 € | 07.04.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 04/2020 |
| 1320200606 | 0 € | 05.06.2020 | EuroTRADING s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 |
| 1320200806 | 46,8 € | 10.08.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
| 1320201106 | 46,8 € | 09.11.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
| 1320201206 | 46,8 € | 07.12.2020 | EuroTRADING s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 12/2020 |
| 136/2019 | 483,54 € | 13.01.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 12/2019 |
| 152/2020 | 100,1 € | 19.11.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
| 156/20 | 100,1 € | 02.12.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
| 1560007435 | 19,82 € | 19.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
| 172/2020 | 100,1 € | 23.12.2020 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
| 19/2020 | 230 € | 11.12.2020 | Ľubomír Vilin | Vykonanie odbornej prehliadky el. zariadenia a bleskozvodu č.132 |
| 19383 | 8,9 € | 13.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné za 7.-12.2019 cintorín |
| 19384 | 123,58 € | 13.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné ihrisko- šatne 1.-12-2019 |
| 19385 | 117,64 € | 03.01.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | vodné za 7.-12/2019 obecný úrad lúka |
| 1943299 | 56,83 € | 27.05.2020 | Jiří Štefan | tonery do tlačiarne EPSON WF-8510 |
| 20-0729 | 45,06 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiac. prístrojov BD 265 |
| 20-0730 | 30,6 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. BD 264 |
| 20-0731 | 28,5 € | 01.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. BD 266 |
| 20-0732 | 71,76 € | 04.06.2020 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístr. OU, štadión, dom smútku |
| 200006 | 163,87 € | 30.07.2020 | Peter Popelka | čistenie ústred. kúrenia, BD 266, byt č.B309 |
| 200007 | 424,8 € | 20.01.2020 | Peter Tulis | Elektrická NN prípojka Domček 130 |
| 200013255 | 10,76 € | 10.01.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | Bezpečnost. SIM MP |
| 2000166969 | 32,29 € | 20.01.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | aktivačný poplatok za ihrisko, SIM karta |
| 200024011233 | 209,7 € | 08.01.2020 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení na dom č. 130 |
| 20006 | 185 € | 01.04.2020 | Rudolf Meliš - PRODOS | Spracovanie PD dopravné značenie pre výrub stromov |
| 200100028 | 22,8 € | 12.02.2020 | Accusage s r.o. | krycia sieť na pieskovisko |
| 200101147 | 33,1 € | 17.06.2020 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | respirátory - DHZO |
| 200104607 | 75,6 € | 02.11.2020 | TOWDY s.r.o. | náplne do tlačiarne |
| 2001150 | 14,28 € | 14.01.2020 | WebHouse, s. r. o. | predĺženie registrácie domény |
| 200161 | 100,8 € | 14.04.2020 | REGAS, s.r.o | odb. prehl. plynu 264.265.266 |
| 200162 | 117,43 € | 14.04.2020 | REGAS, s.r.o | odb. prehliadka plyn. zariadenia |
| 200163 | 102 € | 14.04.2020 | REGAS, s.r.o | odb. prehliadka plyn. zariadenia |
| 200213 | 852,2 € | 18.11.2020 | Juraj Zmeko - KOJA TRADE | Kalendáre na rok 2021 Mikroregión |
| 200216 | 645,48 € | 04.06.2020 | REGAS, s.r.o | odstránenie závad plynu šatne a soc. zariad.TJ |
| 20023 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody cintorín 1.6.2020 |
| 20024 | 34,6 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody šatne 1-6 2020 |
| 20025 | 24,72 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody obecný úrad 1-6.2020 |
| 200263 | 385 € | 18.02.2020 | CBS spol. s. r. o. | Knihy - Nové Mesto nad Váhom a okolie z neba |
| 200297 | 57,6 € | 10.06.2020 | SH systém, spol. s r. o. | Za službu Zverejnené SK |
| 2004644 | 38,4 € | 26.05.2020 | Slovgram | odmeny výkonným umelcom za verej. prenos na rok 2020 |
| 2005043 | 306 € | 11.06.2020 | M M Trans SK s.r.o | odvoz stav. odpadu |
| 200597220 | 64 € | 23.10.2020 | Drevona market s.r.o | skrinka na obecný úrad |
| 200616 | 960 € | 14.08.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | prístup do mapového portálu obce |
| 2006249 | 134,15 € | 24.06.2020 | realshop.sk, s.r.o. | USB kľúče 15 ks pre deviatakov |
| 200831 | 32,08 € | 06.11.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | poplatok za získanie dát k inžinierskej sieti |
| 200832 | 738 € | 09.11.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | letecká snímka intravilánu obce s vysokým rozlíšením |
| 2009001 | 209,5 € | 11.09.2020 | M M Trans SK s.r.o | odvoz a likvidácia odpadu ZŠ Lúka |
| 200986 | 35 € | 26.08.2020 | Disig, a.s. | čipová karta Mandátny certifikát |
| 2010041 | 144 € | 10.11.2020 | M M Trans SK s.r.o | odvoz odpadu cintorín |
| 2010200109 | 50 € | 15.01.2020 | Národná diaľničná spoločnosť | Diaľničná známka |
| 20110175 | 343,75 € | 19.11.2020 | CBS spol. s.r.o | Kniha Nové Mesto a okolie z neba |
| 201202877 | 21,53 € | 07.04.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | bezpečnostná SIM karta |
| 201204063 | 21,53 € | 07.07.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | Bezpečnost. SIM MP |
| 20147 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody múzeum 1-6 2020 |
| 2019/170 | 408 € | 03.01.2020 | Mgr. Július Meszároš | právne služby 12/2019 |
| 2019048 | 200 € | 08.01.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií BD 266,264 |
| 2019334 | 80 € | 08.01.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
| 2020/0052 | 70 € | 03.01.2020 | Pavol Halanda | Licencia pre 2020 cintorín |
| 2020/0109 | 120 € | 26.02.2020 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava Modrovka -Trenčín |
| 2020/3 | 250 € | 23.09.2020 | Catering all in s.r.o | nafukovacia atrakcia 26. júl 2020 |
| 20200001 | 300 € | 03.02.2020 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školné za základnú prípravu členov HJ |
| 2020001 | 170 € | 18.03.2020 | PRO-DO-V | projekt pre TSK digitalizácia |
| 2020001001 | 60 € | 15.01.2020 | Kaštieľ Lúka, s.r.o | Prenájom pozemkov |
| 20200012 | 900 € | 11.08.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP Rozvoj energetických služieb |
| 2020002 | 300 € | 22.01.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| 2020003 | 125 € | 03.04.2020 | Alžbeta Kosová | bavlnené rúška |
| 20200035 | 1000 € | 18.12.2020 | Novo Funding s.r.o | príprava žiadosti na Enviromentálny fond - kanalizácia |
| 2020004 | 150 € | 10.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
| 20200041 | 117,6 € | 12.08.2020 | Igor Haluza NAD | terénne úpravy v okolí čističky |
| 20200043 | 10,44 € | 10.08.2020 | Urbitech s.r.o. | sms za 7/2020 261 SMS |
| 20200053 | 4,13 € | 21.09.2020 | Urbitech s.r.o. | SMS 8/2020 Hlásenie rozhlasu |
| 2020006 | 250 € | 24.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| 20200060 | 11,71 € | 24.11.2020 | Urbitech s.r.o. | SMS 9,10/2020 Hlásenie rozhlasu |
| 20200064 | 556,8 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | oprava cesty, dovoz materiálu |
| 20200065 | 655,54 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | štrk na cestu Špilier |
| 20200079 | 2,74 € | 15.12.2020 | URBITECH s.r.o. | SMS 11/2020 Hlásenie rozhlasu |
| 20200085 | 252 € | 24.09.2020 | Martin Grznár - PROFI KRTKO | čistenie kanalizácie |
| 20200095 | 463,4 € | 17.12.2020 | Igor Haluza NAD | osadenie žumpy, preprava materiálu dom 130 |
| 2020010 | 160 € | 21.04.2020 | Borik Pavel B+P | pneumatiky Octavia, prezutie, traktor oprava defektu |
| 20200117 | 300 € | 03.02.2020 | TENDERnet s. r. o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| 20200126 | 720 € | 24.09.2020 | PROUNION a.s. | Proces VO IKT učebňa |
| 2020013 | 397 € | 20.04.2020 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | zameranie stavby 130, vytýčenie hranice pozemku |
| 20200139 | 75 € | 03.01.2020 | MADE spol. s. r. o | Systémová podpora Urbis |
| 2020014 | 500 € | 01.04.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,ihrisko |
| 2020021 | 250 € | 15.06.2020 | Ruagro, s.r.o. | vývoz fekálii, 266, 265 |
| 20200240 | 80 € | 03.08.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | činnosť technika PO a BOZP 7/2020 |
| 2020026 | 300 € | 08.07.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 6/2020 |
| 202002740 | 677,36 € | 02.11.2020 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | siete na multifunkčné ihrisko, bránky a bočné siete |
| 2020028 | 80 € | 03.02.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti bezpečnostného technika |
| 2020029800 | 34,84 € | 17.12.2020 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 2020035 | 550 € | 04.03.2020 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP WIFI pre Teba |
| 2020037 | 450 € | 13.08.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, ihrisko, šachta |
| 2020042 | 250 € | 14.09.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 264, šachta |
| 20200422 | 126 € | 11.12.2020 | Fidelity Trade s.r.o. | Výroba samolepiek na vedierka BRKO |
| 2020043 | 257 € | 27.10.2020 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | Geometrický plán |
| 202004820 | 43,75 € | 17.06.2020 | Solík SK, s.r.o. | respirátory DHZO |
| 2020049 | 200 € | 18.11.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 264, šachta |
| 2020051 | 592,62 € | 19.02.2020 | Trade Tising s.r.o | Info-Lúka tlač |
| 2020057 | 80 € | 04.03.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
| 2020064 | 40 € | 14.12.2020 | Pavel Borik B + P | Výmena pneumatík Škoda Octavia |
| 2020076 | 17830,8 € | 10.11.2020 | HIMKO s.r.o. | Rekonštrukcia strechy na budove TJ s.č. 132 |
| 2020093 | 80 € | 01.04.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
| 2020101 | 153,66 € | 04.02.2020 | Profi - hygiena s.r.o. | čistiace prostriedky |
| 202011 | 850 € | 18.12.2020 | Mgr. Peter Čechvala | Právne služby za rok 2020 |
| 20201213 | 75 € | 01.04.2020 | MADE spol. s. r. o | Systémová podpora Urbis |
| 2020169 | 80 € | 04.06.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany 5/2020 |
| 202020011 | 450 € | 15.05.2020 | Demoli s.r.o. | frézovanie pňov 10 ks topoľov |
| 2020232 | 420 € | 09.11.2020 | BOMAT s.r.o. | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| 20202344 | 14,13 € | 09.06.2020 | CONNECT | knižné lístky |
| 2020279 | 1800 € | 23.09.2020 | Ing. Jozef Adamkovič | audit účtovnej závierky za rok 2019 |
| 20202954 | 147 € | 28.10.2020 | Stacho 1,s.r.o. | fólia |
| 20203191 | 504 € | 15.12.2020 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. | Vitrína na cintorín |
| 2020363 | 80 € | 03.11.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2020 |
| 2020399 | 80 € | 04.12.2020 | Dana Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 11/2020 |
| 2020400 | 529,2 € | 17.12.2020 | Trade Tising s.r.o | Info Lúka |
| 20204429 | 45 € | 27.10.2020 | MADE spol. s. r. o | školenie |
| 202070 | 215,3 € | 23.03.2020 | V pyžame, s.r.o. | ochranné rúška |
| 203200527 | 790,81 € | 05.03.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 203201743 | 308,42 € | 20.08.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 203240 | 33,16 € | 11.08.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| 20kdi01061 | 358,8 € | 29.09.2020 | EKOTEC spol. s r. o. | Kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska |
| 21 | 40 € | 24.11.2020 | Útulok Nádej | Prijatie psíka |
| 2104300 | 175 € | 31.07.2020 | PEHI s.r.o. | kladkostroj, krovinorez PM-KS-600T, olej |
| 21734111 | 93,6 € | 21.12.2020 | INPROST s.r.o | Obecné noviny 2021 |
| 2200214 | 516 € | 28.12.2020 | TOPSET Solutions s.r.o | Aplikačný program WinCITY IR ÚPVS Registratúra |
| 2200326 | 1190,16 € | 07.09.2020 | SINKO Engineering SK s.r.o | Nádrž Nautilus 9 m3 |
| 22006016 | 96 € | 10.06.2020 | LOMTEC.com a.s. | Import dát do informačného systému |
| 2201103611 | 20,4 € | 07.02.2020 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verej. použitie hud. diel |
| 22011080 | 399,4 € | 18.02.2020 | NOMlland s.r.o | skrinka do škôlky |
| 2201113321 | 19,2 € | 12.08.2020 | SOZA | Autorská odmena za použitie hudobných diel |
| 220120875 | 326,33 € | 21.12.2020 | DAMITO s.r.o | Ochranné pomôcky na testovanie - ZŠ Lúka |
| 22020 | 170 € | 25.09.2020 | DH Modrovanka | Vystúpenie 15.09.2020 |
| 2220023956 | 34,1 € | 11.02.2020 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 2221004631 | 37,8 € | 28.08.2020 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 3013002940 | 47,8 € | 21.01.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 1/2020 |
| 3013003024 | 47,8 € | 12.02.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 2/2020 |
| 3013003175 | 2,26 € | 03.04.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 3/2020 |
| 3013003405 | 41,3 € | 07.08.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 7/2020 |
| 3013003424 | 47,8 € | 21.08.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 8/2020 |
| 3013003607 | 47,8 € | 26.10.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 10/2020 |
| 3013003706 | 47,8 € | 01.12.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 11/2020 |
| 3013003717 | 50,34 € | 07.12.2020 | Arriva Trnava, a.s. | Dopravné služby 11/2020 |
| 3129192119 | 371,99 € | 16.01.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO 10.12.2019 a 24.12.2019 |
| 3129200259 | 351,19 € | 13.02.2020 | Marius Pedersen a. s. | poplatok za vývoz odpadu 1/2020 |
| 3129200402 | 303,14 € | 16.03.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO za 4.02. a 18.02.2020 |
| 3129200639 | 550,27 € | 14.04.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz objemného odpadu |
| 3129200640 | 132,16 € | 14.04.2020 | Marius Pedersen a. s. | preprava veľkoobjemového kontajnera |
| 3129200731 | 502,76 € | 17.04.2020 | Marius Pedersen a. s. | poplatok za vývoz odpadu 3/2020 |
| 3129200849 | 365,39 € | 18.05.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO za 4/2020 |
| 3129200954 | 341,36 € | 12.06.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO 5/2020 |
| 3129201021 | 164,08 € | 10.07.2020 | Marius Pedersen a. s. | preprava veľkoobjemového kontajnera |
| 3129201123 | 376,31 € | 15.07.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO 6/2020 |
| 3129201951 | 172,97 € | 09.11.2020 | Marius Pedersen a. s. | Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
| 3129202049 | 366,48 € | 18.11.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO 10/2020 |
| 3129202172 | 354,47 € | 14.12.2020 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 11/2020 |
| 3201901475 | 366,54 € | 08.01.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | poplatok za zneškodnenie odpadu 12/2019 |
| 3202000084 | 257,42 € | 07.02.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 7.1. 21.1.2020 |
| 3202000201 | 300,08 € | 05.03.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 2/2020 |
| 3202000282 | 868,95 € | 08.04.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie odpadu |
| 3202000429 | 390,29 € | 12.05.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | poplatok za uloženie odpadu |
| 3202000568 | 450,26 € | 06.06.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 5/2020 |
| 3202000705 | 410,28 € | 07.07.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 6/2020 |
| 3202000873 | 362,41 € | 10.08.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 7/2020 |
| 3202001354 | 649,08 € | 06.11.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO |
| 3202001463 | 386,08 € | 07.12.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu |
| 3229201553 | 342,46 € | 14.09.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO 8/2020 |
| 34115901 | 366,48 € | 14.08.2020 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 7/2020 |
| 3554811000 | 152 € | 15.10.2020 | SSE | plyn obecný úrad, plyn štadión |
| 3620260937 | 791,9 € | 01.12.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Notebook HP ProBook 455 G7, brašna |
| 4142009961 | 64,27 € | 14.07.2020 | Ing. RastislavĎurica SOVACOMP | albumy na fotografie |
| 5054572706 | 14,7 € | 16.06.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Nitrilové rukavice - |
| 5220401611 | 108,28 € | 18.12.2020 | Alza.sk s.r.o | Viazač GENIE CB850 |
| 5920028894 | 165 € | 17.12.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Verejná správa SR - prístup |
| 6/2020 | 720 € | 01.04.2020 | Milan Pavlus | ťažba 13 ks topoľov pri ihrisku |
| 6190472 | 8,4 € | 23.01.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
| 6212795499 | 115 € | 13.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Huawei Y6s |
| 7/2020 | 825 € | 23.09.2020 | Dušan Mesároš | výmena WC, oprava kanal. potrubia BD 266 |
| 700200031 | 288 € | 25.03.2020 | Bezovec -poľnohospodárske družstvo | oceľový stojan |
| 7121628067 | 42,03 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE BD 264 |
| 7151243155 | 698,62 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 227 VO |
| 7151246942 | 681,38 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
| 7161250253 | 556,81 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE VO 227 |
| 7171110524 | 341,87 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 214 VO |
| 7181049359 | 302,88 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
| 7181055515 | 568,83 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 227 |
| 7181058326 | 306,22 € | 08.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok VO za 3/2020 |
| 7181100497 | 691,5 € | 07.12.2020 | ZSE | elektrina 227 VO |
| 7190962251 | 18,75 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE 247 |
| 7190962252 | -464,39 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto Tehelná 132 |
| 7190970647 | 286,27 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 2014 |
| 7190979819 | 378,59 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE VO227 |
| 7190998465 | 322,77 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 2014 |
| 720073349 | 56,16 € | 18.11.2020 | WebHouse, s. r. o. | Hosting obecluka.sk |
| 7210855789 | 535,94 € | 08.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok VO za 3/2020 |
| 7220814178 | 339,13 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE ČOV |
| 7220822867 | 308,83 € | 07.12.2020 | ZSE | elektrina 214 |
| 7230756525 | 84,85 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 205 |
| 7260039514 | 0,46 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia fa za EE BD 265 |
| 7565105241 | 50 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 7565105242 | 353,57 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE OcU, Horný koniec 23 |
| 7565105351 | 114,63 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 265 BD |
| 7565105379 | 41,63 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
| 7565105433 | 129,57 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
| 7575054032 | 50 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 7575054090 | 41,63 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
| 7575054132 | 129,57 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE štadión |
| 770341660 | 1631,7 € | 10.03.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 770365831 | 1631,7 € | 03.07.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 770380210 | 2097,9 € | 09.09.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 7720957677 | 50 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 7720957737 | 41,63 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 264 |
| 7720957778 | 129,57 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
| 7721045024 | 114,63 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 265 |
| 7721045910 | 50 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 7721045911 | 353,57 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE OcÚ a VO |
| 7721046055 | 41,63 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
| 7721046268 | 193,55 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 266 |
| 7721046271 | 129,57 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE fut. štadion 132 |
| 7730892841 | 50 € | 04.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 7730892899 | 41,63 € | 04.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 264 |
| 7730892940 | 129,57 € | 04.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
| 7760678405 | 50 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 dom 130 |
| 7760678463 | 41,63 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 BD 264 |
| 7760678505 | 129,57 € | 07.08.2020 | ZSE | EE 7/2020 ihrisko |
| 7770394241 | 353,57 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 205, 23 |
| 7770394356 | 114,63 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 265 |
| 7770394389 | 41,63 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. BD 264 |
| 7770394602 | 193,55 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 247 |
| 7770394605 | 129,57 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 132 ihrisko |
| 8249472124 | 60,59 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8251026889 | 10,71 € | 23.01.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8251841601 | 61,1 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby1/2020 |
| 8253272143 | 10 € | 20.02.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 8254095803 | 70,59 € | 05.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8255535843 | 6,02 € | 23.03.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 8256363628 | 82,07 € | 06.04.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8262158765 | 104,12 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 8271465110 | 91,28 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón, internet |
| 8273327596 | 88,36 € | 04.12.2020 | SlovakTelekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 8419555646 | 75,91 € | 17.01.2020 | SPP a.s. | vyúčt. faktúra plyn ihrisko 132 |
| 8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
| 8648745145 | 285 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
| 8648842346 | 143 € | 01.04.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
| 867495395 | 90 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 8687494748 | 276 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
| 868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
| 8697210042 | 260 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 87/2020 | 10920 € | 21.12.2020 | Hydrocoop spol. s r. o. | projektové práce na ČOV a kanalizácii |
| 8706988104 | 23 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8706988727 | 90 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 132 štadión |
| 9/2020 | 300 € | 20.02.2020 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie 15.02.2020 |
| 9001304825 | 17,27 € | 17.03.2020 | Slovenská pošta a.s. | Poštové peňažné poukazy |
| 91136-0124 | 1398,6 € | 10.01.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 9200107 | 24 € | 17.02.2020 | Topset Solutions s.r.o | Nastavenie listov a upomienok |
| 9212004768 | 1130 € | 20.10.2020 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky |
| 9212005478 | 600 € | 07.12.2020 | COOP Jednota Senica | poukážky |
| AKR2020/AK-0705 | 1143,11 € | 13.08.2020 | JUDr. Adriana Ručkayová | právne služby, BD 266 |
| Dobropis 58399 | 696 € | 14.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Vrátené stravovacie poukážky |
| F20001078 | 353,38 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Smernice pre obce |
| FV04-2518/2020 | 72,35 € | 17.06.2020 | Andrea Shop, s.r.o | baterky DHZO |
| FV2000011 | 24 € | 03.03.2020 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 266 B304 |
| FV2000045 | 25 € | 31.10.2020 | Ľubor Sevald | Ročný servis kotla , BD 264 |
| FVT20/109/5/00394 | 48,4 € | 28.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | materiál domček 130 |
| O622020 | 1380 € | 26.02.2020 | Atmosan sro | prístroj na odvlhčenie R26s |
| OF2020/003 | 204 € | 04.02.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Informačná tabuľa k detskému ihrisku |
| OF2020/035 | 4248 € | 06.04.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | hracie prvky na detské ihrisko |
| SK-203903695 | 124,8 € | 07.07.2020 | RAJAPACK s.r.o | sada vriec na odpad |
| SPF20413232 | 456 € | 19.06.2020 | B2B Partner s.r.o. | Kancelársky stôl |
| SPF20414512 | 921,6 € | 07.07.2020 | B2B Partner s.r.o. | Lavičky Mezzo 8 ks |
| VF195833 | 30,91 € | 03.01.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF200198 | 724,56 € | 22.01.2020 | COMTEC s.r.o | Alarm ihrisko, premiestnenie ústredne |
| VF200344 | 24 € | 31.01.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
| VF200397 | 16,8 € | 03.02.2020 | COMTEC s.r.o | monitoring PC/NTB |
| VF200469 | 29 € | 03.02.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF200771 | 40,8 € | 02.03.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud, monitoring PC |
| VF200887 | 34,21 € | 03.03.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF201050 | 154,8 € | 09.03.2020 | COMTEC s.r.o | Soft MS OFFICE 365 |
| VF201314 | 24 € | 31.03.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
| VF201403 | 64,82 € | 01.04.2020 | COMTEC s.r.o | nájom tlačiarne |
| VF203152 | 24 € | 31.07.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 7/2020 |
| VF203521 | 24 € | 31.08.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 8/2020 |
| VF203624 | 30,29 € | 31.08.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF204060 | 29,32 € | 27.10.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF204469 | 24 € | 30.10.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 10/2020 |
| VF204546 | 32,58 € | 02.11.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF205058 | 24 € | 02.12.2020 | Comtec s.r.o. | záloha dát 11/2020 |
| VF205124 | 37,2 € | 04.12.2020 | Comtec s.r.o. | Prenájom tlačiarne |
| VF205604 | 24 € | 30.12.2020 | Comtec s.r.o | záloha dát |
| ZVT20/10953/0008 | 648 € | 20.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | Kachle Reggio Domček 130 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
