<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8706988104 | 23 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 87/2020 | 10920 € | 21.12.2020 | Hydrocoop spol. s r. o. | projektové práce na ČOV a kanalizácii |
| 8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 8697210042 | 260 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
| 8687678557 | 22 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn OcU 8/2020 |
| 8687494748 | 276 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 867495395 | 90 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
| 8648842346 | 143 € | 01.04.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
| 8648745145 | 285 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
| 8419555646 | 75,91 € | 17.01.2020 | SPP a.s. | vyúčt. faktúra plyn ihrisko 132 |
| 8273327596 | 88,36 € | 04.12.2020 | SlovakTelekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 8271465110 | 91,28 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón, internet |
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 8262158765 | 104,12 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8256363628 | 82,07 € | 06.04.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 8255535843 | 6,02 € | 23.03.2020 | Slovak Telekom | telefón |
