<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
770365831 | 1631,7 € | 03.07.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
7721046271 | 129,57 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE fut. štadion 132 |
7721046268 | 193,55 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 266 |
7721046055 | 41,63 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
7721045911 | 353,57 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE OcÚ a VO |
7721045910 | 50 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
7721045024 | 114,63 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 265 |
SPF20414512 | 921,6 € | 07.07.2020 | B2B Partner s.r.o. | Lavičky Mezzo 8 ks |
SK-203903695 | 124,8 € | 07.07.2020 | RAJAPACK s.r.o | sada vriec na odpad |
3202000705 | 410,28 € | 07.07.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 6/2020 |
201204063 | 21,53 € | 07.07.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | Bezpečnost. SIM MP |
2020026 | 300 € | 08.07.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 6/2020 |
3129201021 | 164,08 € | 10.07.2020 | Marius Pedersen a. s. | preprava veľkoobjemového kontajnera |
4142009961 | 64,27 € | 14.07.2020 | Ing. RastislavĎurica SOVACOMP | albumy na fotografie |
20147 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody múzeum 1-6 2020 |
20025 | 24,72 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody obecný úrad 1-6.2020 |
20024 | 34,6 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody šatne 1-6 2020 |
20023 | 1,98 € | 14.07.2020 | OVHS Šáchor s.r.o | spotreba vody cintorín 1.6.2020 |
3129201123 | 376,31 € | 15.07.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO 6/2020 |
0592020 | 488,64 € | 15.07.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 6/2020 Janegová Anna |
<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko