<<Prvá <Predošlá 5 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2020006 | 250 € | 24.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| O622020 | 1380 € | 26.02.2020 | Atmosan sro | prístroj na odvlhčenie R26s |
| 2020/0109 | 120 € | 26.02.2020 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava Modrovka -Trenčín |
| VF200771 | 40,8 € | 02.03.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud, monitoring PC |
| VF200887 | 34,21 € | 03.03.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| FV2000011 | 24 € | 03.03.2020 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 266 B304 |
| 8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 8697210042 | 260 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 7190970647 | 286,27 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 2014 |
| 7181055515 | 568,83 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 227 |
| 2020057 | 80 € | 04.03.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
| 2020035 | 550 € | 04.03.2020 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP WIFI pre Teba |
| 8254095803 | 70,59 € | 05.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 7720957778 | 129,57 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
| 7720957737 | 41,63 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 264 |
| 7720957677 | 50 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 3202000201 | 300,08 € | 05.03.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 2/2020 |
| 203200527 | 790,81 € | 05.03.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 10MX0147 | 324 € | 05.03.2020 | Legea Slovenská republika s.r.o. | Tričká |
| 10200008 | 108,72 € | 05.03.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava verej. osvetlenia |
