<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
201202877 | 21,53 € | 07.04.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | bezpečnostná SIM karta |
1320200406 | 46,8 € | 07.04.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 04/2020 |
OF2020/035 | 4248 € | 06.04.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | hracie prvky na detské ihrisko |
8256363628 | 82,07 € | 06.04.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
7565105433 | 129,57 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
7565105379 | 41,63 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
7565105351 | 114,63 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 265 BD |
7565105242 | 353,57 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE OcU, Horný koniec 23 |
7565105241 | 50 € | 06.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
3013003175 | 2,26 € | 03.04.2020 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 3/2020 |
2020003 | 125 € | 03.04.2020 | Alžbeta Kosová | bavlnené rúška |
021/2020 | 464,64 € | 03.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 3/2020 |
8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
VF201403 | 64,82 € | 01.04.2020 | COMTEC s.r.o | nájom tlačiarne |
8648842346 | 143 € | 01.04.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
6/2020 | 720 € | 01.04.2020 | Milan Pavlus | ťažba 13 ks topoľov pri ihrisku |
20201213 | 75 € | 01.04.2020 | MADE spol. s. r. o | Systémová podpora Urbis |
2020093 | 80 € | 01.04.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
2020014 | 500 € | 01.04.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,ihrisko |
20006 | 185 € | 01.04.2020 | Rudolf Meliš - PRODOS | Spracovanie PD dopravné značenie pre výrub stromov |
<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko