<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20200117 | 300 € | 03.02.2020 | TENDERnet s. r. o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| 20200001 | 300 € | 03.02.2020 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školné za základnú prípravu členov HJ |
| VF200344 | 24 € | 31.01.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
| 10200001 | 85,8 € | 29.01.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava osvetlenia telocvičňa |
| FVT20/109/5/00394 | 48,4 € | 28.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | materiál domček 130 |
| 8251026889 | 10,71 € | 23.01.2020 | Slovak Telekom | poplatok za telekomunikačné služby |
| 6190472 | 8,4 € | 23.01.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
| VF200198 | 724,56 € | 22.01.2020 | COMTEC s.r.o | Alarm ihrisko, premiestnenie ústredne |
| 2020002 | 300 € | 22.01.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| 3013002940 | 47,8 € | 21.01.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 1/2020 |
| ZVT20/10953/0008 | 648 € | 20.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | Kachle Reggio Domček 130 |
| 2000166969 | 32,29 € | 20.01.2020 | Jablotron Slovakia s.r.o | aktivačný poplatok za ihrisko, SIM karta |
| 200007 | 424,8 € | 20.01.2020 | Peter Tulis | Elektrická NN prípojka Domček 130 |
| 8419555646 | 75,91 € | 17.01.2020 | SPP a.s. | vyúčt. faktúra plyn ihrisko 132 |
| 8446380806 | -1068,38 € | 16.01.2020 | SPP | vyúčt. faktúra obec.úrad 205 |
| 3129192119 | 371,99 € | 16.01.2020 | Marius Pedersen a. s. | odvoz KO 10.12.2019 a 24.12.2019 |
| 8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
| 8648745145 | 285 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn 205 obecný úrad |
| 7770394605 | 129,57 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 132 ihrisko |
| 7770394602 | 193,55 € | 15.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 247 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
