<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
19/2020 | 230 € | 11.12.2020 | Ľubomír Vilin | Vykonanie odbornej prehliadky el. zariadenia a bleskozvodu č.132 |
12044744 | 84,2 € | 10.12.2020 | UNIMAGNET s.r.o. | Magnetický obal |
126/2020 | 451,52 € | 09.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 11/2020 |
10200060 | 740,28 € | 08.12.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava VO, montáž vian. výzdoby, oprava elekt. šatne |
9212005478 | 600 € | 07.12.2020 | COOP Jednota Senica | poukážky |
7220822867 | 308,83 € | 07.12.2020 | ZSE | elektrina 214 |
7181100497 | 691,5 € | 07.12.2020 | ZSE | elektrina 227 VO |
3202001463 | 386,08 € | 07.12.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu |
3013003717 | 50,34 € | 07.12.2020 | Arriva Trnava, a.s. | Dopravné služby 11/2020 |
1320201206 | 46,8 € | 07.12.2020 | EuroTRADING s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 12/2020 |
VF205124 | 37,2 € | 04.12.2020 | Comtec s.r.o. | Prenájom tlačiarne |
8273327596 | 88,36 € | 04.12.2020 | SlovakTelekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
2020399 | 80 € | 04.12.2020 | Dana Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 11/2020 |
VF205058 | 24 € | 02.12.2020 | Comtec s.r.o. | záloha dát 11/2020 |
156/20 | 100,1 € | 02.12.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
3620260937 | 791,9 € | 01.12.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Notebook HP ProBook 455 G7, brašna |
3013003706 | 47,8 € | 01.12.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 11/2020 |
120/2020 | 480,64 € | 01.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/2020 |
113/2020 | 36,5 € | 01.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Zdravotné a sociálne posudky |
1220101054 | 48,72 € | 25.11.2020 | Lombard s.r.o | Servisné práce 11/2020 |