<<Prvá <Predošlá 6 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| VF203624 | 30,29 € | 31.08.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| VF203521 | 24 € | 31.08.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud 8/2020 |
| 2221004631 | 37,8 € | 28.08.2020 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 200986 | 35 € | 26.08.2020 | Disig, a.s. | čipová karta Mandátny certifikát |
| 3013003424 | 47,8 € | 21.08.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 8/2020 |
| 203201743 | 308,42 € | 20.08.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 34115901 | 366,48 € | 14.08.2020 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 7/2020 |
| 200616 | 960 € | 14.08.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | prístup do mapového portálu obce |
| AKR2020/AK-0705 | 1143,11 € | 13.08.2020 | JUDr. Adriana Ručkayová | právne služby, BD 266 |
| 2020037 | 450 € | 13.08.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, ihrisko, šachta |
| 1/2020 | 100 € | 13.08.2020 | Silvia Bangová | maľovanie na tvár - hody |
| 2201113321 | 19,2 € | 12.08.2020 | SOZA | Autorská odmena za použitie hudobných diel |
| 20200041 | 117,6 € | 12.08.2020 | Igor Haluza NAD | terénne úpravy v okolí čističky |
| 203240 | 33,16 € | 11.08.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| 20200012 | 900 € | 11.08.2020 | Novo Funding s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP Rozvoj energetických služieb |
| 8265904922 | 0 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby7/2020 |
| 3202000873 | 362,41 € | 10.08.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 7/2020 |
| 20200043 | 10,44 € | 10.08.2020 | Urbitech s.r.o. | sms za 7/2020 261 SMS |
| 1320200806 | 46,8 € | 10.08.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
| 1020200012 | 267,61 € | 10.08.2020 | oprava kosačiek |
