<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
200163 | 102 € | 14.04.2020 | REGAS, s.r.o | odb. prehliadka plyn. zariadenia |
200161 | 100,8 € | 14.04.2020 | REGAS, s.r.o | odb. prehl. plynu 264.265.266 |
172/2020 | 100,1 € | 23.12.2020 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
156/20 | 100,1 € | 02.12.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
152/2020 | 100,1 € | 19.11.2020 | Jozef Moravčík | Vývoz fekálii BD 266 |
118/20 | 100,1 € | 21.09.2020 | Jozef Moravčík | vývoz fekálií, 266 |
1/2020 | 100 € | 13.08.2020 | Silvia Bangová | maľovanie na tvár - hody |
22006016 | 96 € | 10.06.2020 | LOMTEC.com a.s. | Import dát do informačného systému |
21734111 | 93,6 € | 21.12.2020 | INPROST s.r.o | Obecné noviny 2021 |
8271465110 | 91,28 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón, internet |
8706988727 | 90 € | 04.06.2020 | SPP a.s. | plyn 132 štadión |
8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
868769173 | 90 € | 04.08.2020 | SPP a.s. | plyn fut. štadión |
867495395 | 90 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
8648842976 | 90 € | 02.04.2020 | SPP a.s. | plyn 132 |
8648745796 | 90 € | 15.01.2020 | SPP a.s. | plyn ihrisko 132 |
8273327596 | 88,36 € | 04.12.2020 | SlovakTelekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
10200001 | 85,8 € | 29.01.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava osvetlenia telocvičňa |
7230756525 | 84,85 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 205 |
12044744 | 84,2 € | 10.12.2020 | UNIMAGNET s.r.o. | Magnetický obal |
<<Prvá <Predošlá 10 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko