<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 3620260937 | 791,9 € | 01.12.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Notebook HP ProBook 455 G7, brašna |
| 203200527 | 790,81 € | 05.03.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 10200060 | 740,28 € | 08.12.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava VO, montáž vian. výzdoby, oprava elekt. šatne |
| 200832 | 738 € | 09.11.2020 | MAPA Slovakia Digital s.r.o | letecká snímka intravilánu obce s vysokým rozlíšením |
| 10200056 | 724,8 € | 18.11.2020 | Roman Čuvala - ELINT | nákup materiálu na blezkozvod |
| VF200198 | 724,56 € | 22.01.2020 | COMTEC s.r.o | Alarm ihrisko, premiestnenie ústredne |
| 6/2020 | 720 € | 01.04.2020 | Milan Pavlus | ťažba 13 ks topoľov pri ihrisku |
| 20200126 | 720 € | 24.09.2020 | PROUNION a.s. | Proces VO IKT učebňa |
| 7151243155 | 698,62 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE za odber miesto 227 VO |
| Dobropis 58399 | 696 € | 14.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Vrátené stravovacie poukážky |
| 7181100497 | 691,5 € | 07.12.2020 | ZSE | elektrina 227 VO |
| 7151246942 | 681,38 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
| 202002740 | 677,36 € | 02.11.2020 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | siete na multifunkčné ihrisko, bránky a bočné siete |
| 10200055 | 657,91 € | 18.11.2020 | Roman Čuvala - ELINT | blezkozvod šatne |
| 20200065 | 655,54 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | štrk na cestu Špilier |
| 3202001354 | 649,08 € | 06.11.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO |
| ZVT20/10953/0008 | 648 € | 20.01.2020 | Mountfield SK, s.r.o | Kachle Reggio Domček 130 |
| 200216 | 645,48 € | 04.06.2020 | REGAS, s.r.o | odstránenie závad plynu šatne a soc. zariad.TJ |
| 9212005478 | 600 € | 07.12.2020 | COOP Jednota Senica | poukážky |
| 2020051 | 592,62 € | 19.02.2020 | Trade Tising s.r.o | Info-Lúka tlač |
