<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
208957 | 115,8 € | 18.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o | Respirátory FFP2 pre občanov |
1310490 | 100 € | 18.03.2021 | Štátna ochrana prírody SR | Potvrdenie pre projekt zateplenie telocvične |
10992021 | 12 € | 18.03.2021 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Požiarnik 2021 - predplatné |
882104761 | 65,2 € | 15.03.2021 | MAVEX s.r.o | ochranné prostriedky Covid 19 |
202144 | 76 € | 14.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
3129210327 | 316,25 € | 12.03.2021 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 2/2021 |
2103070 | 461,4 € | 10.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | vývoz a likvidácia odpadu z testovania MOM |
202139 | 76 € | 08.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
1320210306 | 46,8 € | 08.03.2021 | EuroTrading s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 |
VF211015 | 154,8 € | 05.03.2021 | Comtec s.r.o. | Soft CSP Microsoft 365 -ročný |
8278902864 | 119,97 € | 05.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
7220827563 | 577,7 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE VO |
7200941147 | 285,52 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
3202100158 | 294,29 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | uskladnenie zmesového komunálneho |
3013003934 | 52,9 € | 05.03.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 2/2021 |
20210016 | 690 € | 05.03.2021 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | implementácia projektu IKT učebňa |
20210004 | 900 € | 05.03.2021 | Novo Funding s.r.o. | Príprava žiadosti z Enviroment. fondu -zateplenie telocvične |
7523182565 | 129,57 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | |
7523182525 | 41,63 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE BD 264 |
7523182469 | 50 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE dom 180 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko