<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 3013003785 | 33,74 € | 07.01.2021 | Arriva Trnava, a.s. | Dopravné služby na linke 204408/112 za 12/2020 |
| 1202051 | 19495,27 € | 05.01.2021 | UNITED CHIMNES s.r.o. | Stavebné práce na projekte: IKT učebňa |
| 8275197284 | 90,05 € | 04.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
| 3013003765 | 47,8 € | 04.01.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 12/2020 |
| 20210044 | 70 € | 04.01.2021 | Pavol Halanda | Licencia cintoríny |
| 178/20 | 100,1 € | 04.01.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 30.12.2020 |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
