<<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
8295539881 112,66 € 01.12.2021 Slovak Telekom a.s. telefón, internet11/2021
10ES/79/122021 96,95 € 01.12.2021 MERKURY SHOP, s.r.o luster dom 130
9212104428 500 € 30.11.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo poukážky SF
215147 32,44 € 30.11.2021 COMTEC s.r.o prenájom EPSON
215019 24 € 30.11.2021 COMTEC s.r.o záloha dát Cloud 11/2021
20211313 460,42 € 30.11.2021 Mario Višňovský - EMAILA farby na vnútorné omietky - dom 130
1602105042 13,6 € 30.11.2021 Ptáček - veľkoobchod a.s sifón dom 130
9042149204 24,89 € 29.11.2021 LIDL SR, v.o.s indukčná varná doska - dom 130
2150919 56,16 € 26.11.2021 WebHouse, s.r.o Hosting Happy obecluka
18021 100,1 € 24.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
0902021 38,8 € 24.11.2021 Anton Ocet ml. Kominárstvo kominárske práce
2021055 120 € 22.11.2021 Ruagro, s.r.o vývoz žumpy BD 264
2021051 120 € 22.11.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264
12210257 360,74 € 19.11.2021 Hydros Bánovce materiál dom 130
3129212053 307,51 € 18.11.2021 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO 102021
0361/2021 24,5 € 18.11.2021 ZO - RVC v Nitre Diár samosprávy
20210223 9,22 € 15.11.2021 URBITECH s.r.o SMS 9/2021 a 10/2021
2110032 144 € 09.11.2021 M m Trans SK s.r.o vývoz odpadu z cintorína 26.10.2021
3202101246 494,24 € 08.11.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o zneškodnenie KO
2130002203 3,58 € 08.11.2021 CYEB s.r.o Vyúčtovanie EE preplatok VO

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: