<<Prvá <Predošlá 4 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2130002202 | 89,18 € | 08.11.2021 | CYEB s.r.o | Vyúčtovanie EE preplatok |
| 210100162 | 120 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Kontajnery na textil |
| 8293681697 | 114,51 € | 05.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón, internet10/2021 |
| 7523500803 | 50 € | 05.11.2021 | ZSE a.s. | EE 130 |
| 3013004538 | 47,8 € | 04.11.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku |
| 172/21 | 100,1 € | 04.11.2021 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| 1320211106 | 46,8 € | 04.11.2021 | EuroTrading s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 |
| 1020210961 | 150 € | 03.11.2021 | Fidelity Trade s.r.o | vývoz BRKO 10/2021 |
| 722021 | 160,68 € | 02.11.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok za III. štvrťrok 2021 |
| 34382021 | 74,89 € | 02.11.2021 | JUMI s.r.o | Materiál na domček |
| 2130002076 | 92,63 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE MŠK 132 |
| 2130002075 | 29,24 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 264 |
| 2130002074 | 28,04 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 265 |
| 2130002073 | 35,22 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE BD 265 |
| 2130002072 | 279,78 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE ČOV |
| 2130002071 | 635,28 € | 02.11.2021 | CYEB s.r.o | EE VO 11/2021 |
| 2021380 | 96 € | 31.10.2021 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 10/2021 |
| 10210048 | 64,8 € | 31.10.2021 | Roman Čuvala -ELINT | plošina - oprava na streche BD 266 |
| 10210047 | 369,36 € | 31.10.2021 | Roman Čuvala -ELINT | Oprava VO, orez stromov |
| 214591 | 31,54 € | 29.10.2021 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne |
