<<Prvá <Predošlá 19 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 4322 | 102 € | 30.03.2022 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| 2022019 | 276 € | 30.03.2022 | Martin Grznár - PROFI KRTKO | |
| 2221014356 | 107,34 € | 29.03.2022 | AGEM COMPUTERS, s.r.o | kanc. potreby |
| 2022007080 | 4,29 € | 25.03.2022 | PAPERA s.r.o | kancel. potreby |
| 2022006932 | 115,41 € | 22.03.2022 | PAPERA s.r.o | Hyg. potreby, kancelárske potreby |
| 2221102974 | 20,4 € | 18.03.2022 | SOZA | autorská odmena za licenciuna verej. použitie hud. diel |
| 2022039 | 495 € | 18.03.2022 | PROGRANT, s.r.o | Externý manažment WIFI pre Teba |
| 36/22 | 102 € | 16.03.2022 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| 9221384818 | 315,1 € | 14.03.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s | EE ČOV |
| 3129220177 | 309,66 € | 14.03.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| 9001490931 | 17,27 € | 10.03.2022 | Slovenská pošta a.s. | Tlačivá - šeky |
| 20220048 | 3,41 € | 08.03.2022 | URBITECH s.r.o | SMS 1/2022 a 2/2022 |
| 7151500249 | 29,9 € | 07.03.2022 | ZSE a.s. | EE Dom smútku |
| 9221377679 | 668,78 € | 04.03.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s | EE VO |
| 7552744235 | 27,95 € | 04.03.2022 | ZSE a.s. | EE 130 |
| 3202200162 | 252,98 € | 04.03.2022 | Marius Pedersen, a.s. | uskladnenie KO |
| 3013004909 | 47,8 € | 04.03.2022 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku |
| 220940 | 154,8 € | 04.03.2022 | COMTEC s.r.o | Softvér CSP Microsoft |
| 2022015 | 240 € | 04.03.2022 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264, 265 |
| 1320220306 | 46,8 € | 04.03.2022 | EuroTrading s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
