<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/419 | 200 € | 12.12.2022 | EUROINVEST EU s.r.o | Ozvučenie a hudobná produkcia, akcia - vítanie Mikuláša |
| DF2022/418 | 24 € | 12.12.2022 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 10/2022 |
| DF2022/417 | 35 € | 09.12.2022 | Ľubor Sevald | Oprava kotla BD 266 byt č. 304 |
| DF2022/416 | 110 € | 09.12.2022 | Ľubor Sevald | Oprava kotla BD 266 byt č. 304 |
| DF2022/415 | 110 € | 09.12.2022 | Ľubor Sevald | Oprava kotla BD 266 byt č. 309 |
| DF2022/414 | 210 € | 09.12.2022 | Ľubor Sevald | NBD 266 servis kotla |
| DF2022/413 | 810 € | 08.12.2022 | PeS trade s.r.o. | Údržba obecnej komunikácie IBV Špilier |
| DF2022/412 | 883,55 € | 07.12.2022 | Inštalatérske služby s.r.o. | Materiál k prácam na kúrení v ZŠ Lúka - jedáleň, kuchyňa |
| DF2022/420 | 255 € | 05.12.2022 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy ZŠ s MŠ |
| DF2022/411 | 110,69 € | 05.12.2022 | ZSE a.s. | el. energia 11/2022 DS |
| DF2022/410 | 382,5 € | 05.12.2022 | Ján Čuvala - JC - servis | Oprava VO a montáž vianočnej výzdoby |
| DF2022/409 | 299,18 € | 05.12.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | Vývoz KO 11/2022 |
| DF2022/408 | 86,89 € | 05.12.2022 | Slovak Telekom a.s. | Telefón + internet 11/2022 |
| DF2022/407 | 102 € | 02.12.2022 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy BD 266 |
| DF2022/406 | 46,8 € | 02.12.2022 | EuroTrading s.r.o | Výkon zodp. osoby 12/2022 |
| DF2022/405 | 47,8 € | 02.12.2022 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopr. prostriedku 11/2022 |
| DF2022/404 | 195 € | 01.12.2022 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz kuchynského odpadu 11/2022 |
| DF2022/403 | 96 € | 30.11.2022 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | BOZP 11/2022 |
| DF2022/402 | 24 € | 30.11.2022 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 11/2022 |
| DF2022/401 | 40 € | 30.11.2022 | Pavol Masár | Doprava kameniva na zimnú údržbu ciest |
