<<Prvá <Predošlá 20 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
25/22 | 102 € | 02.03.2022 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
220845 | 31,97 € | 02.03.2022 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON |
220734 | 24 € | 02.03.2022 | COMTEC s.r.o | záloha dát Cloud 02/2022 |
2022061 | 96 € | 02.03.2022 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2022 |
1020220162 | 154,8 € | 02.03.2022 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 2/2022 |
10105220202 | 112,53 € | 02.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefón, internet 2/2022 |
1822 | 102 € | 23.02.2022 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
3023778402 | 503,16 € | 22.02.2022 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s | poistenie vozidiel |
20220154 | 330 € | 21.02.2022 | TENDERnet s.r.o | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 26.02.2022 -25.02.2023 |
F22900043 | 49,98 € | 18.02.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o | Smernice pre obce |
221092177 | 310,63 € | 18.02.2022 | Donoci s.r.o | osvetlenie, domček |
9220713706 | 0,82 € | 16.02.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s | EE štadión - nedoplatok |
2022/000013 | 46,76 € | 16.02.2022 | Cyklocentrum s.r.o | plášte a duše na káru |
3129220069 | 498,96 € | 15.02.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 1/2022 |
220082 | 117,43 € | 15.02.2022 | REGAS, s.r.o | revízia plynu OÚ |
220081 | 100,8 € | 15.02.2022 | REGAS, s.r.o | revízia plynu BD 264, 265, 266 |
1221669 | 36 € | 14.02.2022 | TOPSET Solutions s.r.o | Aktualizácia dát katastra |
1220494 | 708 € | 14.02.2022 | TOPSET Solutions s.r.o | Aktualizácia programov |
9220690125 | 825,59 € | 11.02.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s | |
9220690124 | 342,49 € | 11.02.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s | EE ČOV |
<<Prvá <Predošlá 20 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko