<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/117 | 40,08 € | 09.04.2024 | Pyroservis a.s. | kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 264 |
| DF2024/118 | 52,8 € | 09.04.2024 | Pyroservis a.s. | kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 265 |
| DF2024/119 | 36,6 € | 09.04.2024 | Pyroservis a.s. | kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 266 |
| DF2024/12 | 169,24 € | 11.01.2024 | ARAVER a.s. | servisná kontrola OCTAVIA |
| DF2024/120 | 104,88 € | 09.04.2024 | Pyroservis a.s. | kontrola a plnenie hasiacich prístrojov OÚ, MŠK, DS |
| DF2024/121 | 21,53 € | 10.04.2024 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | alarm 1Q 2024 |
| DF2024/122 | 425,86 € | 10.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 3/2024 |
| DF2024/123 | -10,09 € | 11.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preplatok elektrina ČOV 03/2024 |
| DF2024/124 | -149,69 € | 11.04.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preplatok elektrina VIO 3/2023 |
| DF2024/125 | 20,64 € | 12.04.2024 | Centrum polygrafických služieb | matričné tlačivá |
| DF2024/126 | 1002 € | 12.04.2024 | Igor Haluza NAD | úprava miestnych komunikácií |
| DF2024/127 | 88,6 € | 15.04.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Sociálne a zdravotné posudky 01-03/2024 |
| DF2024/128 | 400 € | 16.04.2024 | Patrik Minárik | vývoz žumpy ZŠ s MŠ |
| DF2024/129 | 16,2 € | 17.04.2024 | VODAX a.s. | zálohové obaly |
| DF2024/13 | 108 € | 15.01.2024 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2024/130 | 36 € | 18.04.2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora |
| DF2024/131 | 180 € | 19.04.2024 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | preprava - výstava Záhradkár Trenčín |
| DF2024/132 | 0,05 € | 19.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina DS 03/2024 |
| DF2024/133 | 25,61 € | 22.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | mobil starosta 04/2024 |
| DF2024/134 | 108 € | 23.04.2024 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
