Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Šaštín-Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 58,8 € | 17.1.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1002 | 86,59 € | 16.1.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.12.23 - 15.01.24 |
| 1003 | 104,94 € | 15.1.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1004 | 1650 € | 22.1.2024 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1005 | 30,41 € | 29.1.2024 | Sevt,a.s. | Všeobecný materiál- tačivá |
| 1006 | 287,07 € | 30.1.2024 | Martinus, s.r.o | Učebné pomôcky - knihy |
| 1007 | 1650 € | 1.2.2024 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1008 | 715,89 € | 6.2.2024 | Panta Rhei | Učebné pomôcky - knihy |
| 1009 | 746,46 € | 6.2.2024 | Panta Rhei | Učebné pomôcky - knihy |
| 1010 | 8,9 € | 6.2.2024 | Panta Rhei | Učebné pomôcky - knihy |
| 1011 | 58 € | 2.2.2024 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 1012 | 58,8 € | 5.2.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1013 | 105,06 € | 15.2.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1014 | 571,79 € | 8.2.2024 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1015 | 86,59 € | 15.2.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.01.24 - 15.02.24 |
| 1016 | 214,8 € | 4.3.2024 | Webnode AG | Všeobecné služby- Prémiové služby Profi |
| 1017 | 58 € | 1.3.2024 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 1018 | 58,8 € | 4.3.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1019 | 98 € | 29.2.2024 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
| 1020 | 211,45 € | 5.3.2024 | SUBESTAV s.r.o. | Všeobecný materiál |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
