Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Staškov
<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | 500 € | 06.04.2021 | SPP | platba za plyn |
| 1018 | 500 € | 03.03.2021 | SPP | platba za plyn |
| 1015 | 500 € | 16.02.2021 | SPP | platba za plyn |
| 1008 | 500 € | 02.02.2021 | SPP | platba za plyn |
| 1100 | 489,82 € | 03.09.2021 | SEVAK | spotreba vody |
| 3012 | 428,85 € | 11.02.2021 | Omnia | suchý sklad, mrazené výrobky zaváraniny mäso |
| 1177 | 422,4 € | 28.12.2021 | Omes25 | čistiace do umývačky |
| 1165 | 417,1 € | 16.12.2021 | NOMILAND s.ro. | hracie pomôcky |
| 1089 | 397,2 € | 09.08.2021 | Ľubomír Pakoš REVIPLYN | revízia plyn.kotla NK |
| 1164 | 391,5 € | 15.12.2021 | Zuzana Hamranová | vzdelávacie pomôcky |
| 1016 | 391,36 € | 19.02.2021 | Sevak | vodné stočné |
| 3077 | 366,46 € | 01.07.2021 | Jednota SD | denná spotreba za mesiac |
| 3102 | 366,19 € | 24.09.2021 | Omnia | potraviny mliečne výrobky suchýsklad |
| 1173 | 356 € | 28.12.2021 | Superdiskont s.r.o. | vyvýšené záhony, koše |
| 1080 | 350 € | 14.07.2021 | Ing.DAgmar Melotíková | realizácia verejného obstarávania |
| 1069 | 350 € | 28.06.2021 | Ing.DAgmar Melotíková | realizácia verejného obstarávania |
| 3080 | 345,51 € | 02.08.2021 | Omnia | suchý sklad mliečne výrobky mrazené zaváraniny |
| 1091 | 345,28 € | 16.08.2021 | Jaroslav Kukurdík-SOF | stavebný materiál VO |
| 1169 | 343,32 € | 15.12.2021 | ALFI Corp s.r.o. | prostriedky na boj proti Covid |
| 1180 | 325,2 € | 31.12.2021 | B2B Partner s.r.o | nerez.regál do šj |
