Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Fojstvo 1253 Raková
<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/72 | 3,6 € | 23.06.2017 | Slovenská pošta a.s. | Vyučtovacia FA: Predškolská výchova |
DF2017/73 | 537,1 € | 29.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2017/74 | 38,4 € | 29.06.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/75 | 90,2 € | 29.06.2017 | Ing.Janka Hanuliaková | Učebné pomôcky |
DF2017/76 | 46,36 € | 30.06.2017 | ŠEVT | Zálohová Fa: Kancelárske potreby |
DF2017/77 | 37,19 € | 03.07.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/78 | 374 € | 07.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.07.2017-31.07.2017 |
DF2017/79 | 52,25 € | 07.07.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.07.2017- 30.09.2017 ) |
DF2017/8 | 374 € | 20.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.01.2017-31.01.2017 |
DF2017/80 | 66,18 € | 11.07.2017 | CECH Company s.r.o. | PREDŠKOLÁCI: Kancelárske potreby |
DF2017/81 | 383,67 € | 17.07.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Jún 2017 |
DF2017/82 | 28,8 € | 17.07.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/83 | 204 € | 17.07.2017 | Ján Chmurčiak | PREDŠKOLÁCI : preprava osôb |
DF2017/84 | 11,38 € | 21.07.2017 | AKTIVE 24, s.r.o. | Fakturujeme Vám balíček štart- /msrakova.sk/ |
DF2017/85 | 31,72 € | 03.08.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/86 | 635,3 € | 10.08.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/87 | 374 € | 10.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.08.2017-31.08.2017 |
DF2017/88 | 112,96 € | 10.08.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby |
DF2017/89 | 46,36 € | 11.08.2017 | ŠEVT | Vyúčtovacia FA: Kancelárske potreby |
DF2017/9 | 4,42 € | 30.01.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ELEKTRINA Fojstvo-Nedoplatok 1.1.-31.12.2016 |