Materská škola Fojstvo 1253 Raková

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/130 38,4 € 16.11.2017 INTA, s.r.o. ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/129 -41,9 € 14.11.2017 Kysučan s.r.o. Dobropis k faktúre: 2017132
DF2017/128 28,8 € 14.11.2017 SH systém spol. s r.o. Fakturujeme Vám : Službu zverejnené.sk na
DF2017/127 374 € 08.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PLYN: obdobie : 01.11.2017-30.11.2017
DF2017/126 40,58 € 08.11.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Čistiace potreby
DF2017/125 218,2 € 08.11.2017 Peter Tomek- TODAKO Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala
DF2017/124 171,4 € 08.11.2017 CECH Company s.r.o. MŠ :Kancelárske potreby, výroba kartičiek
DF2017/123 37,97 € 01.11.2017 Orange Slovensko,a.s. TELEFÓN
DF2017/122 99 € 31.10.2017 NOMIland toys,s.r.o. PREDŠKOLÁCI: Kancelárske potreby
DF2017/121 210,32 € 30.10.2017 Kysučan s.r.o. Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do MŠ a ŠJ
DF2017/120 38,4 € 24.10.2017 INTA, s.r.o. ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/119 45 € 24.10.2017 Richard Hrbáč PREDŠKOLÁCI- kancelárske potreby
DF2017/118 348,78 € 20.10.2017 IPC-SLOVAKIA s.r.o. Pracovné odevy :MŠ + ŠJ
DF2017/117 379,26 € 20.10.2017 MŠ Raková Fojstvo -ŠJ Strava zamestnancov: September 2017
DF2017/116 1104 € 18.10.2017 ZAPO MARYS, s.r.o. Fakturujeme Vám: Skrinka šatová- atyp /4 ks /
DF2017/115 84,6 € 11.10.2017 Slovenská legálna metrológia, n.o Fakturujeme si u Vás overovanie váh
DF2017/114 374 € 11.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PLYN: obdobie : 01.10.2017-31.10.2017
DF2017/113 206,76 € 11.10.2017 CECH Company s.r.o. MŠ :Kancelárske potreby,predškoláci
DF2017/112 213,88 € 11.10.2017 Peter Tomek- TODAKO Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala
DF2017/111 84 € 11.10.2017 PEJM, s.r.o. Fakturujeme Vám prehliadku váh,výmenu

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: