Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Fojstvo 1253 Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/129 | -41,9 € | 14.11.2017 | Kysučan s.r.o. | Dobropis k faktúre: 2017132 |
DF2017/153 | -33,52 € | 15.12.2017 | Kysučan s.r.o. | Dobropis k faktúre: 2017155 |
DF2017/72 | 3,6 € | 23.06.2017 | Slovenská pošta a.s. | Vyučtovacia FA: Predškolská výchova |
DF2017/66 | 3,6 € | 14.06.2017 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová Fa: Predškolská výchova |
DF2017/9 | 4,42 € | 30.01.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ELEKTRINA Fojstvo-Nedoplatok 1.1.-31.12.2016 |
DF2017/53 | 6,61 € | 10.05.2017 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2017/151 | 7,2 € | 15.12.2017 | Slovenská pošta a.s. | Vyučtovacia FA: Predškolská výchova |
DF2017/140 | 7,2 € | 06.12.2017 | Slovenská pošta a.s. | Zálohová Fa: Predškolská výchova |
DF2017/132 | 9 € | 23.11.2017 | KOMENSKY , s.r.o. | FAkturujeme Vám poplatok za zprístupnenie balíčka |
DF2017/84 | 11,38 € | 21.07.2017 | AKTIVE 24, s.r.o. | Fakturujeme Vám balíček štart- /msrakova.sk/ |
DF2017/2 | 12 € | 16.01.2017 | TES Media,s.r.o. | Internet poplatok za poskytnuté služby -1.1.-31.12 |
DF2017/17 | 12,76 € | 13.02.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/137 | 13,22 € | 06.12.2017 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy : ŠJ |
DF2017/156 | 14,25 € | 22.12.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/71 | 14,8 € | 23.06.2017 | ŠEVT | Vyúčtovacia FA: Predškoláci tlačivá |
DF2017/28 | 14,8 € | 20.03.2017 | ŠEVT | PREDŠKOLÁCI :Tlačivá |
DF2017/157 | 15,72 € | 22.12.2017 | AKTIVE 24, s.r.o. | Fakturujeme Vám balíček štart- /msrakova.sk/ |
DF2017/68 | 15,88 € | 14.06.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/100 | 19,2 € | 25.09.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/48 | 20 € | 02.05.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/59 | 22,6 € | 26.05.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/82 | 28,8 € | 17.07.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/58 | 28,8 € | 26.05.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/27 | 28,8 € | 15.03.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/15 | 28,8 € | 13.02.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/128 | 28,8 € | 14.11.2017 | SH systém spol. s r.o. | Fakturujeme Vám : Službu zverejnené.sk na |
DF2017/55 | 30,44 € | 25.05.2017 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Čistiace potreby |
DF2017/85 | 31,72 € | 03.08.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/49 | 31,83 € | 02.05.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/22 | 32,25 € | 27.02.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/92 | 32,94 € | 26.08.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/107 | 33,68 € | 29.09.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/11 | 33,71 € | 30.01.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN: Január |
DF2017/152 | 33,72 € | 15.12.2017 | František Pecko -Terlano | Džusy pre deti : darom |
DF2017/139 | 35,26 € | 06.12.2017 | CECH Company s.r.o. | ŠJ :Kancelárske potreby |
DF2017/30 | 35,36 € | 20.03.2017 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy |
DF2017/44 | 36,08 € | 25.04.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN: Apríl |
DF2017/23 | 36,45 € | 27.02.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN: Február |
DF2017/77 | 37,19 € | 03.07.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/161 | 37,27 € | 27.12.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI :Učebné pomôcky |
DF2017/70 | 37,64 € | 20.06.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/123 | 37,97 € | 01.11.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/135 | 38,04 € | 06.12.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby,všeobecný materiál |
DF2017/91 | 38,4 € | 24.08.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/74 | 38,4 € | 29.06.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/45 | 38,4 € | 25.04.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/3 | 38,4 € | 18.01.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/130 | 38,4 € | 16.11.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/120 | 38,4 € | 24.10.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/32 | 39,13 € | 05.04.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN: MArec |
DF2017/172 | 39,55 € | 29.12.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/67 | 40 € | 14.06.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/60 | 40 € | 31.05.2017 | RAABE | Sviatky a tradície v materskej škole |
DF2017/147 | 40,48 € | 04.12.2017 | Orange Slovensko,a.s. | TELEFÓN |
DF2017/40 | 40,58 € | 12.04.2017 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Čistiace potreby |
DF2017/18 | 40,58 € | 20.02.2017 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Čistiace potreby |
DF2017/126 | 40,58 € | 08.11.2017 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Čistiace potreby |
DF2017/102 | 40,58 € | 25.09.2017 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Čistiace potreby |
DF2017/47 | 42,9 € | 27.04.2017 | Grapa Media, s.r.o. | PREDŠKOLÁCI - učebné pomôcky |
DF2017/133 | 44,04 € | 23.11.2017 | Mária Feješová | Predškoláci :Didaktická pomôcka pre MŠ LOGICA |
DF2017/119 | 45 € | 24.10.2017 | Richard Hrbáč | PREDŠKOLÁCI- kancelárske potreby |
DF2017/160 | 46,3 € | 27.12.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | ŠJ : Čistiace potreby |
DF2017/89 | 46,36 € | 11.08.2017 | ŠEVT | Vyúčtovacia FA: Kancelárske potreby |
DF2017/76 | 46,36 € | 30.06.2017 | ŠEVT | Zálohová Fa: Kancelárske potreby |
DF2017/98 | 49 € | 19.09.2017 | Abiset s .r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám program iKelp na dobu 1 roka |
DF2017/41 | 50 € | 21.04.2017 | Optys , spol s.r.o., oranizačná zložka | Mš - Učebné pomôcky |
DF2017/99 | 51 € | 19.09.2017 | NOVATECH ,s.r.o. | MŠ: Fakturujem Vám - toner samsung |
DF2017/43 | 52,22 € | 25.04.2017 | Ing.Stanislav Machovčák- ISM | Fakturujeme Vám všeobecný materiál |
DF2017/79 | 52,25 € | 07.07.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.07.2017- 30.09.2017 ) |
DF2017/36 | 52,25 € | 10.04.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.04.2017- 30.06.2017 ) |
DF2017/110 | 52,25 € | 05.10.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.10.2017- 31.12.2017 ) |
DF2017/1 | 52,25 € | 16.01.2017 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.01.2017- 31.03.2017 ) |
DF2017/146 | 54,61 € | 06.12.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kresliarsky materiál |
DF2017/105 | 55,86 € | 25.09.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: August 2017 |
DF2017/62 | 61,32 € | 02.06.2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Mš u Gala: Voda |
DF2017/149 | 63,6 € | 08.12.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/80 | 66,18 € | 11.07.2017 | CECH Company s.r.o. | PREDŠKOLÁCI: Kancelárske potreby |
DF2017/101 | 72,66 € | 25.09.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kancelárske potreby |
DF2017/109 | 74,7 € | 05.10.2017 | Kysučan s.r.o. | Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do ŠJ |
DF2017/154 | 79,2 € | 20.12.2017 | INTA, s.r.o. | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/21 | 80,44 € | 27.02.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | ŠJ : Čistiace potreby |
DF2017/142 | 81,04 € | 06.12.2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Mš u Gala: Voda |
DF2017/136 | 82,42 € | 06.12.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | ŠJ : Čistiace potreby |
DF2017/111 | 84 € | 11.10.2017 | PEJM, s.r.o. | Fakturujeme Vám prehliadku váh,výmenu |
DF2017/115 | 84,6 € | 11.10.2017 | Slovenská legálna metrológia, n.o | Fakturujeme si u Vás overovanie váh |
DF2017/10 | 85 € | 30.01.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/5 | 86,4 € | 20.01.2017 | ZAPO MARYS, s.r.o. | Fakturujeme Vám: Skrinka šatová- atyp /2 ks / |
DF2017/54 | 90 € | 16.05.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/75 | 90,2 € | 29.06.2017 | Ing.Janka Hanuliaková | Učebné pomôcky |
DF2017/145 | 96 € | 06.12.2017 | OBNOVA- Ján Križek | ŠJ : Čistenie kanalizácie |
DF2017/14 | 98,68 € | 10.02.2017 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2017/122 | 99 € | 31.10.2017 | NOMIland toys,s.r.o. | PREDŠKOLÁCI: Kancelárske potreby |
DF2017/25 | 105 € | 10.03.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/42 | 105,84 € | 25.04.2017 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja v ŠJ |
DF2017/88 | 112,96 € | 10.08.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby |
DF2017/13 | 115 € | 02.02.2017 | Štefan Duraj | Fakturujeme odbornú prehliadku a odbornú skúšku |
DF2017/61 | 119,15 € | 31.05.2017 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2017/39 | 123,24 € | 12.04.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby |
DF2017/38 | 127,5 € | 12.04.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/6 | 133,91 € | 20.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: Vyučtovacia faktúra (1.9.-31.12.2016) |
DF2017/103 | 134,4 € | 25.09.2017 | TEHAS, s.r.o. | Fakturujeme Vám odbornú kontrolu prenosných HP, |
DF2017/90 | 154,35 € | 11.08.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Júl 2017 |
DF2017/134 | 157,91 € | 23.11.2017 | Kysučan s.r.o. | Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do ŠJ |
DF2017/93 | 158,86 € | 05.09.2017 | CLEANEX-CLEANEX,s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov MŠ Fojstvo |
DF2017/24 | 160,62 € | 10.03.2017 | CECH Company s.r.o. | PREDŠKOLÁCI: Kresliarske potreby |
DF2017/124 | 171,4 € | 08.11.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kancelárske potreby, výroba kartičiek |
DF2017/52 | 174 € | 10.05.2017 | NOMIland toys,s.r.o. | PREDŠKOLÁCI: Učebné pomôcky |
DF2017/65 | 174,35 € | 06.06.2017 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske , kresliarske potreby, učebné predšk. |
DF2017/169 | 185 € | 29.12.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | ŠJ : Čistiace potreby |
DF2017/34 | 201,53 € | 05.04.2017 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske , kresliarske potreby, učebné predšk. |
DF2017/165 | 201,63 € | 28.12.2017 | Peter Tomek- TODAKO | Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala |
DF2017/83 | 204 € | 17.07.2017 | Ján Chmurčiak | PREDŠKOLÁCI : preprava osôb |
DF2017/113 | 206,76 € | 11.10.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kancelárske potreby,predškoláci |
DF2017/121 | 210,32 € | 30.10.2017 | Kysučan s.r.o. | Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do MŠ a ŠJ |
DF2017/112 | 213,88 € | 11.10.2017 | Peter Tomek- TODAKO | Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala |
DF2017/12 | 217,41 € | 30.01.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | ELEKTRINA u Gala - Nedoplatok 1.1.-31.12.2016 |
DF2017/125 | 218,2 € | 08.11.2017 | Peter Tomek- TODAKO | Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala |
DF2017/20 | 220 € | 27.02.2017 | Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o. | Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala |
DF2017/106 | 228,3 € | 03.02.2017 | KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala |
DF2017/7 | 234,6 € | 20.01.2017 | KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala |
DF2017/46 | 234,6 € | 25.04.2017 | KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala |
DF2017/33 | 238,14 € | 05.04.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Február 2017 |
DF2017/29 | 253,5 € | 20.03.2017 | KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala |
DF2017/31 | 255,6 € | 22.03.2017 | Ľubomír Pakoš- REVIPLYN | Fakturujeme Vám odbornú prehliadku a odbornú |
DF2017/168 | 264 € | 29.12.2017 | Tomáš Klásek | MŠ-posteľné prádlo |
DF2017/159 | 308,18 € | 27.12.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby |
DF2017/19 | 308,7 € | 27.02.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Január 2017 |
DF2017/50 | 318,99 € | 10.05.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Apríl 2017 |
DF2017/118 | 348,78 € | 20.10.2017 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy :MŠ + ŠJ |
DF2017/158 | 351,33 € | 27.12.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: November 2017 |
DF2017/4 | 358,5 € | 18.01.2017 | KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o. | Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala |
DF2017/167 | 364,63 € | 29.12.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kresliarsky materiál, všeobecný materiál |
DF2017/37 | 370,44 € | 12.04.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Marec 2017 |
DF2017/69 | 371,91 € | 20.06.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Máj 2017 |
DF2017/97 | 374 € | 12.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.09.2017-30.09.2017 |
DF2017/87 | 374 € | 10.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.08.2017-31.08.2017 |
DF2017/8 | 374 € | 20.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.01.2017-31.01.2017 |
DF2017/78 | 374 € | 07.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.07.2017-31.07.2017 |
DF2017/64 | 374 € | 02.06.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.06.2017-30.06.2017 |
DF2017/51 | 374 € | 10.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.05.2017-31.05.2017 |
DF2017/35 | 374 € | 05.04.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.04.2017-30.04.2017 |
DF2017/26 | 374 € | 10.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.03.2017-31.03.2017 |
DF2017/16 | 374 € | 13.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.02.2017-28.02.2017 |
DF2017/141 | 374 € | 06.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.12.2017-31.12.2017 |
DF2017/127 | 374 € | 08.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.11.2017-30.11.2017 |
DF2017/114 | 374 € | 11.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | PLYN: obdobie : 01.10.2017-31.10.2017 |
DF2017/117 | 379,26 € | 20.10.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: September 2017 |
DF2017/81 | 383,67 € | 17.07.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Jún 2017 |
DF2017/164 | 394,35 € | 28.12.2017 | CECH Company s.r.o. | MŠ :Kresliarsky materiál, predškoláci |
DF2017/131 | 396,9 € | 16.11.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: Október 2017 |
DF2017/104 | 435 € | 25.09.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/144 | 436,4 € | 06.12.2017 | Peter Tomek- TODAKO | Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala |
DF2017/148 | 461,58 € | 08.12.2017 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | Strava zamestnancov: November 2017 |
DF2017/166 | 497,8 € | 28.12.2017 | Baribal s.r.o. | Učebné pomôcky,interiérové vybavenie |
DF2017/73 | 537,1 € | 29.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2017/138 | 559,22 € | 06.12.2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Mš Fojstvo : Voda |
DF2017/95 | 560 € | 05.09.2017 | Stanislav Chabreček | ŠJ: Fakturujeme Vám maliarske práce/bielenie stien |
DF2017/108 | 588,55 € | 05.10.2017 | Jozef Smolka JS-Centro | MŠ : Čistiace potreby,všeobecný materiál |
DF2017/162 | 594,2 € | 27.12.2017 | MP Comp., s.r.o. | PREDŠKLÁCI- učebné pomôcky, všeobecný materiál |
DF2017/63 | 624,47 € | 02.06.2017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Mš Fojstvo : Voda |
DF2017/86 | 635,3 € | 10.08.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/163 | 660 € | 28.12.2017 | Tomáš Klásek | MŠ-posteľné prádlo |
DF2017/96 | 757 € | 05.09.2017 | Ivan Óvári | MŠ u Gala : Fakturujeme Vám koberce podľa výberu. |
DF2017/143 | 800 € | 06.12.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI :Učebné pomôcky |
DF2017/94 | 929,2 € | 05.09.2017 | Stanislav Chabreček | MŠ: Fakturujeme Vám maliarske práce/WC, kúpelne, |
DF2017/56 | 980 € | 25.05.2017 | Baribal s.r.o. | Veža - ihrisko pre deti |
DF2017/57 | 984 € | 25.05.2017 | Baribal s.r.o. | Ihriskova zostava |
DF2017/150 | 1021,3 € | 15.12.2017 | LegalSoft s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/116 | 1104 € | 18.10.2017 | ZAPO MARYS, s.r.o. | Fakturujeme Vám: Skrinka šatová- atyp /4 ks / |
DF2017/155 | 1250 € | 21.12.2017 | Stanislav Chabreček | Fakturujeme Vám maľovanie v Mš Fojstvo |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach