Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola Fojstvo 1253 Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/211	578 €	17.12.2024	NOMIland,s.r.o.	MŠ - matrace na plastové postieľky 20ks
DF2024/210	454,8 €	17.12.2024	AAA Gastro s.r.o.	ŠJ - čistiace tablety do umývačky, ošetrovacie
DF2024/209	148 €	17.12.2024	Lucia Baričáková - LB reklama	PREDšKOLáCI - spracovanie a tlač materiálov
DF2024/208	12 €	17.12.2024	TES Media,s.r.o.	Poplatok za internet /1.1.2025-31.12.2025/
DF2024/207	540 €	16.12.2024	COOP Jednota Čadca	SF - nákupné poukážky pre zamestnancov
DF2024/206	550 €	16.12.2024	Veronika KOPEROVÁ - Del Nicky	SF - občerstvenie pre 25 zamestnancov
DF2024/205	270,41 €	12.12.2024	NOMIland,s.r.o.	PREDšKOLáCI- ozvučné drievka 35ks,
DF2024/204	48,8 €	12.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	MŠ + ŠJ + MŠ u Gala - telefónne poplatky
DF2024/203	142,4 €	12.12.2024	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	SF - MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov
DF2024/202	975,44 €	12.12.2024	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	MŠ + ŠJ + u Gala - stravovanie zamestnancov za
DF2024/200	19,08 €	12.12.2024	AKTIVE 24, s.r.o.	Záloha - doména "msrakova.sk" /9.1.2025-9.1.2026/
DFE2024/132	268,46 €	11.12.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	ŠJ - potraviny
DF2024/199	48 €	10.12.2024	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ - zber a odvoz odpadu za november 2024
DF2024/198	88,31 €	05.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ u Gala - elektrina /1.11.-30.11.2024/ vyúčtov
DF2024/197	385,11 €	05.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ Fojstvo - elektrina /1.11-30.11.2024/vyúčt
DF2024/196	1214 €	05.12.2024	NOMIland,s.r.o.	MŠ - plastové postieľky 20ks, plachty s gumkou 20k
DF2024/195	917,08 €	05.12.2024	Xepap, spol. s r.o.	MŠ + ŠJ - čistiace prostriedky clin, jar, fixinela
DFE2024/131	196,79 €	04.12.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	ŠJ - potraviny
DFE2024/130	485,53 €	04.12.2024	B a BAD, s.r.o.	ŠJ - potraviny
DFE2024/129	199,49 €	04.12.2024	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	ŠJ - potraviny