<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/8 67,47 € 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. OU - telefon
DF2023/7 8,7 € 03.01.2023 Slovenská pošta, a.s. MS - časopis
DF2023/6 589,29 € 03.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. OU,MS,DS - elektrina
DF2023/5 118,46 € 03.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. VO - elektrina
DF2023/4 619,97 € 03.01.2023 MAGNA ENERGIA a.s. OU,MS - plyn
DF2023/3 63,6 € 03.01.2023 SOMI Trenčín, spol. s r.o. OU - upgrade programu MZDY
DF2023/2 75 € 03.01.2023 MADE spol. s r.o. Systemova podpora URBIS
DF2023/1 4,31 € 03.01.2023 Lombard s.r.o. OU - web

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: