<<Prvá <Predošlá 11 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/280 | 56,92 € | 31.12.2018 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2018/281 | 55,49 € | 31.12.2018 | OVHS Sachor | OU,KD - voda |
DF2018/282 | 7,5 € | 31.12.2018 | OVHS Sachor | DS - voda |
DF2018/283 | 44,23 € | 31.12.2018 | OVHS Sachor | MŠ - voda |
DF2018/29 | 71,5 € | 12.02.2018 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2018/3 | 50 € | 08.01.2018 | MADE spol. s r. o.. | OU - upgrade programu |
DF2018/30 | 20,4 € | 20.02.2018 | SOZA - Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam | OU - licencia na verejne použitie hud.diela |
DF2018/31 | 1200 € | 26.02.2018 | AE group, s.r.o. | HIM - obstaravanie SPORTOVISKO |
DF2018/32 | 2,88 € | 26.02.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/33 | 21,11 € | 02.03.2018 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochadzka 3/2018 |
DF2018/34 | 10,71 € | 02.03.2018 | PLANTEX, s.r.o. | ŠJ - školské ovocie |
DF2018/35 | 610 € | 05.03.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
DF2018/36 | 543 € | 05.03.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
DF2018/37 | 57 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MS - mobil |
DF2018/38 | 171,8 € | 07.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | OU, DS, VO - elektrina |
DF2018/39 | 56,69 € | 07.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | MS - elektrina |
DF2018/4 | 21,11 € | 08.01.2018 | Lombard s.r.o. | OU - web,dochadzka 01/2018 |
DF2018/40 | 120,7 € | 07.03.2018 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
DF2018/41 | 148,33 € | 07.03.2018 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
DF2018/42 | 13500 € | 07.03.2018 | LUCAS – Stav, s.r.o. | CINTORIN - chodníky, osvetlenie |
<<Prvá <Predošlá 11 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko