<<Prvá <Predošlá 9 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/197 | 104,3 € | 03.10.2018 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2018/51 | 106,2 € | 26.03.2018 | DAMEDIS s.r.o. | OU - kancelárske potreby |
| DF2018/207 | 108 € | 10.10.2018 | J&M spol. s r.o. | Cintorin - práce s bagrom - odkopanie pri plote |
| DF2018/226 | 112,4 € | 06.11.2018 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2018/78 | 114 € | 02.05.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
| DF2018/11 | 114,5 € | 15.01.2018 | Peter Varga P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2018/240 | 120 € | 20.11.2018 | ONIRRO s.r.o. | OU - uprava terenu a odvoz odpadu |
| DF2018/40 | 120,7 € | 07.03.2018 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2018/15 | 123 € | 22.01.2018 | REGAS s.r.o. | OU - revízia plynových zariadení |
| DF2018/79 | 128 € | 02.05.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
| DF2018/61 | 130 € | 06.04.2018 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | DHIM - IBV Za škôlkou - potvrdenie |
| DF2018/231 | 132 € | 07.11.2018 | Ľuboš Kostur | OU - antivirus, servis |
| DF2018/69 | 133,64 € | 06.04.2018 | National Pen - Bldg D Xerox TEchnology Park | OU - kancelárske potreby |
| DF2018/187 | 137,08 € | 19.09.2018 | Marluc - Martin Tvaroška | OU - preprava odpadu |
| DF2018/20 | 140 € | 01.02.2018 | Adam Ondrejkovič - ONDRI | OU - web stránka |
| DF2018/41 | 148,33 € | 07.03.2018 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2018/148 | 150 € | 30.07.2018 | Rudolf Reif | Oslavy - honorár kováč |
| DF2018/190 | 162 € | 28.09.2018 | J&M spol. s r.o. | DHM - cintorin - uprava terenu |
| DF2018/212 | 168 € | 17.10.2018 | Ľuboš Kostur | OU - servis PC |
| DF2018/246 | 169,21 € | 29.11.2018 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | OU - právne služby |
