<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/280 | 382,99 € | 13.12.2019 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2019/279 | 6 € | 11.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ - DOT - predškoláci - časopis |
| DF2019/278 | 64,74 € | 09.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2019/277 | 400 € | 06.12.2019 | Ing. Miloš Kment | Vypracovanie dokumentacie CO,KS,OS,HM,PP |
| DF2019/276 | 4,31 € | 04.12.2019 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2019/275 | 441,59 € | 02.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
| DF2019/274 | 206,58 € | 02.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MŠ,DS,VO - elektrina |
| DF2019/273 | 59,7 € | 28.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/272 | 750 € | 28.11.2019 | Ing. Tomáš Galbavý | Kamerový systém - dokumentácia |
| DF2019/271 | 265 € | 22.11.2019 | ZASTÁVKY, spol. s r. o. | OU - oprava zastavky |
| DF2019/270 | 1303,76 € | 21.11.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | OU - stravné lístky |
| DF2019/269 | 131,4 € | 19.11.2019 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
| DF2019/268 | 63 € | 19.11.2019 | BOMAT s.r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2019/267 | 35,36 € | 18.11.2019 | MAQUITA s.r.o. | MŠ - predškoláci |
| DF2019/266 | 127,44 € | 18.11.2019 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2019/265 | 99,5 € | 18.11.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | OU - repre |
| DF2019/264 | 14,4 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2019/263 | 228 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2019/262 | 0,12 € | 11.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2019/261 | 108 € | 08.11.2019 | NEMTECH s.r.o. | OU - dopravné značky |
