<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/294 -1035,65 € 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. OU, MŠ - plyn - vyúčtovanie
DF2019/14 -884,68 € 17.01.2019 SPP - Slovenský plynárenský priemysel OU - plyn - vyúčtovanie
DF2019/46 -360 € 04.03.2019 Mgr. Július Meszároš OU - dobropis - právne služby
DF2019/15 -196,47 € 17.01.2019 SPP - Slovenský plynárenský priemysel MŠ - plyn - vyúčtovanie
DF2019/37 -60 € 21.02.2019 Edenred Slovakia, s. r. o. OU - dobropis - vrátené poukážky
DF2019/114 -25,65 € 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. MŠ - elektrina - vyúčtovanie
DF2019/146 -16,8 € 19.06.2019 Lombard s.r.o. OU - dochádzka - dobropis
DF2019/258 -1 € 04.11.2019 Lombard s.r.o. Dobropis k fa 1119130128 - 257/2019
DF2019/38 0 € 21.02.2019 Edenred Slovakia, s. r. o. OU - poplatok za vrátenie poukážok
DF2019/133 0,06 € 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/262 0,12 € 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/193 0,12 € 12.08.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/117 0,12 € 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/243 0,22 € 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/52 0,25 € 07.03.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - telefon alarm
DF2019/167 0,43 € 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/170 0,75 € 17.07.2019 OVHS Sachor DS - voda
DF2019/25 1,92 € 04.02.2019 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb DHZ - pravo používať frekvenciu a identif.znak
DF2019/126 3,36 € 04.06.2019 Organika s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2019/252 3,96 € 31.10.2019 Organika s.r.o. ŠJ - potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: