<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/1 | 471,08 € | 02.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2021/10 | 55,26 € | 03.02.2021 | DAMITO s. r. o. | Testovanie - materiál |
DF2021/100 | 64,38 € | 21.06.2021 | Jumas Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2021/101 | 4,31 € | 02.07.2021 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2021/102 | 50 € | 02.07.2021 | MADE spol. s r.o. | OU - update Urbis |
DF2021/103 | 428,56 € | 02.07.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MS - plyn |
DF2021/104 | 274,34 € | 02.07.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,VO,DS - elektrina |
DF2021/105 | 64,68 € | 08.07.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2021/106 | 0,06 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2021/107 | 259,8 € | 09.07.2021 | DT Forest, a. s. | OU - preprava a likvidácia odpadu - stiepka |
DF2021/108 | 5,93 € | 12.07.2021 | OVHS Sachor | KD - voda |
DF2021/109 | 48,44 € | 12.07.2021 | OVHS Sachor | MŠ - voda |
DF2021/11 | 30,71 € | 03.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | MŠ - telefon |
DF2021/110 | 2,97 € | 12.07.2021 | OVHS Sachor | DS - voda |
DF2021/111 | 67,5 € | 12.07.2021 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
DF2021/112 | 195,17 € | 12.07.2021 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
DF2021/113 | 303,56 € | 13.07.2021 | Obec Lúka | Testovanie - MOM 5/2021 |
DF2021/114 | 19,15 € | 14.07.2021 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu 6/2021 |
DF2021/115 | 69,78 € | 16.07.2021 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2021/116 | 9,8 € | 17.07.2021 | BERRY, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko