<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/145 | 16,74 € | 26.08.2021 | PLANTEX, s.r.o. | MŠ - ovocie |
DF2021/144 | 60 € | 20.08.2021 | Prima banka Slovensko, a.s. | Audit - potvrdenie banky |
DF2021/146 | 3903,73 € | 26.08.2021 | PriMAT NR s.r.o. | MŠ - tech.zhodn.-podlaha |
DF2021/127 | 446,8 € | 05.08.2021 | PYROKOMPLET s.r.o. | DHZ - materiál |
DF2021/74 | 119,97 € | 19.05.2021 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2021/36 | 119,97 € | 31.03.2021 | Radovan Vlasák | Ou - preprava odpadu |
DF2021/206 | 119,97 € | 26.11.2021 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2021/171 | 119,04 € | 04.10.2021 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2021/152 | 119,7 € | 08.09.2021 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2021/120 | 119,56 € | 20.07.2021 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2021/185 | 189,36 € | 18.10.2021 | Rink.sk s.r.o. | OU - kalendáre |
DF2021/214 | 96 € | 08.12.2021 | Roman Čuvala - ELINT | OU - oprava VO |
DF2021/231 | 2750,4 € | 31.12.2021 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - kurenie |
DF2021/230 | 2750,4 € | 31.12.2021 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - kurenie |
DF2021/229 | 2750,4 € | 31.12.2021 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - kurenie |
DF2021/140 | 3887,44 € | 16.08.2021 | ROSTA s.r.o. | MS - tech.zhodn- kurenie |
DF2021/93 | 57,6 € | 16.06.2021 | SH systém spol. s r.o. | OU - zverejnene.sk |
DF2021/63 | 0,06 € | 07.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2021/27 | 25,72 € | 01.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | MS - telefon |
DF2021/179 | 0,06 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko