<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/99 | 2 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2023/98 | 62,53 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/97 | 267,75 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2023/96 | 8877 € | 02.06.2023 | ROSTA s.r.o. | DHM - MS - odstranenie havarijneho stavu |
| DF2023/95 | 652,38 € | 02.06.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MS - plyn |
| DF2023/94 | 4,31 € | 02.06.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2023/93 | 49,66 € | 29.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/92 | 37,5 € | 29.05.2023 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | MS - revízia |
| DF2023/91 | 40,78 € | 25.05.2023 | BERRY, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2023/90 | 344,1 € | 22.05.2023 | REGAS, s. r. o. | OU - odstránenie závad |
| DF2023/89 | 168 € | 22.05.2023 | REGAS, s. r. o. | MS - revízia plynových zariadení |
| DF2023/88 | 168 € | 22.05.2023 | REGAS, s. r. o. | OU - revizia plynových zariadení |
| DF2023/87 | 54 € | 18.05.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - školenie |
| DF2023/86 | 106,45 € | 17.05.2023 | 4Home CEE, s. r. o. | MS - závesy |
| DF2023/85 | 313,75 € | 15.05.2023 | URBITECH s. r. o. | OU - hlásenie rozhlasu |
| DF2023/84 | 140,25 € | 12.05.2023 | QUAD servis s.r.o. | OU - servis kosačka |
| DF2023/83 | 284,42 € | 11.05.2023 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2023/82 | 106,21 € | 11.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2023/81 | 14,4 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2023/80 | 134,02 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
