<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/10 | 100 € | 10.01.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | ŠJ - vedúca jedálne |
| DF2023/8 | 67,47 € | 09.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU - telefon |
| DF2023/7 | 8,7 € | 03.01.2023 | Slovenská pošta, a.s. | MS - časopis |
| DF2023/6 | 589,29 € | 03.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2023/5 | 118,46 € | 03.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2023/4 | 619,97 € | 03.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2023/3 | 63,6 € | 03.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - upgrade programu MZDY |
| DF2023/2 | 75 € | 03.01.2023 | MADE spol. s r.o. | Systemova podpora URBIS |
| DF2023/1 | 4,31 € | 03.01.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
