<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/9 | 116,76 € | 17.01.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2024/8 | 31,66 € | 17.01.2024 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2024/7 | 55,42 € | 09.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
DF2024/6 | 57,92 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2024/5 | 296,21 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
DF2024/4 | 1018,2 € | 03.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2024/36 | -22,8 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis VO - elektrina |
DF2024/35 | 147 € | 13.02.2024 | Ľubomír Štibrányi | MS - zemné práce |
DF2024/34 | 28,8 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2024/33 | 262,21 € | 12.02.2024 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2024/32 | 55,31 € | 12.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
DF2024/31 | 2 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
DF2024/30 | 337,2 € | 12.02.2024 | Rink.sk s.r.o. | OU - kalendáre |
DF2024/3 | 63,6 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - upgrade program mzdy |
DF2024/29 | 175,82 € | 07.02.2024 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebny urad |
DF2024/28 | 60 € | 07.02.2024 | TextilEco a.s. | Odpad - šatstvo |
DF2024/27 | 10,95 € | 06.02.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
DF2024/26 | 383,67 € | 06.02.2024 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
DF2024/25 | 67,66 € | 06.02.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/24 | 45,31 € | 06.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko