<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/269 | 522 € | 09.10.2018 | Ivan Pavlov | Fa za med - balíčky pre dôchodcov |
DF2018/268 | 401,98 € | 09.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 10/2018 |
DF2018/267 | 106,2 € | 05.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za rozbor pitnej vody |
DF2018/266 | 11,88 € | 05.10.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku Obecného hlásnika |
DF2018/265 | 130,79 € | 05.10.2018 | SH systém spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 10-12/2018 |
DF2018/264 | 48,6 € | 05.10.2018 | Signo, s.r.o. | Fa za zástavy SR na voľby |
DF2018/263 | 651,96 € | 04.10.2018 | Firesystem, s.r.o. | Fa za služobné rovnošaty pre DHZ Motešice |
DF2018/262 | 669,84 € | 03.10.2018 | MAJA s.r.o. | Fa za čajové pečivo - balíčky pre dôchodcov |
DF2018/261 | 354 € | 02.10.2018 | PRIMA GROUP s.r.o. | Fa za spilovanie stromov - ihrisko |
DF2018/260 | 30,28 € | 02.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 10/2018 |
DF2018/259 | 45,1 € | 01.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 10/2018 |
DF2018/258 | 9,9 € | 01.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 11/2018 |
DF2018/257 | 9,91 € | 01.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 11/2018 |
DF2018/256 | 157,17 € | 01.10.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
DF2018/255 | 1317,22 € | 01.10.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 9/2018 |
DF2018/254 | 4 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 10/2018 |
DF2018/253 | 185 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 10/2018 |
DF2018/252 | -4,91 € | 30.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu preplatok VO + KD 9/2018 |
DF2018/251 | 31,44 € | 30.09.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
DF2018/250 | 78,02 € | 30.09.2018 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |