<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/117 | 47,2 € | 02.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 5/2019 |
| DF2019/118 | 1465,41 € | 02.05.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 4/2019 |
| DF2019/119 | 447,61 € | 06.05.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2019/12 | 110,1 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za náhradu poškodeného telek. vedenia |
| DF2019/120 | 11,88 € | 06.05.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku SMS hlásnika |
| DF2019/121 | 420 € | 06.05.2019 | OLYMP ERBY s.r.o. | Fa za vlajku DHZ Motešice |
| DF2019/122 | 558,28 € | 07.05.2019 | AGRA, s.r.o. | Fa za servisnú prehliadku na traktore Zetor |
| DF2019/123 | 70 € | 09.05.2019 | Fair Play Sport | Fa za poháre - trofeje na hasičskú súťaž |
| DF2019/124 | 383,98 € | 09.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 5/2019 |
| DF2019/125 | 3282 € | 10.05.2019 | AUTOŠTÝL, a.s. | Fa za Daciu Duster 1. zvýšená splátka |
| DF2019/126 | 322,92 € | 15.05.2019 | Sýkora, s.r.o. SLOVAKTUAL | Fa za žalúzie do KD |
| DF2019/127 | 198 € | 22.05.2019 | ATC-JR, s.r.o. | Fa za balíčky pre deti na MDD |
| DF2019/128 | 48,6 € | 23.05.2019 | Signo, s.r.o. | Fa za vlajky na voľby |
| DF2019/129 | 120 € | 25.05.2019 | Sanita a technika, s.r.o. | Fa za mobilné WC na hasičskú súťaž |
| DF2019/13 | 173 € | 11.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 1/2019 |
| DF2019/130 | 46,8 € | 27.05.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za kredit na SMS hlásnik |
| DF2019/131 | 108 € | 28.05.2019 | CHORVÁT, spol. s r.o. | Fa za prepravu detí DHZ na hasičskú súťaž |
| DF2019/132 | 426,92 € | 28.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 6/2019 |
| DF2019/133 | 237,12 € | 28.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 6/2019 |
| DF2019/134 | 218038,22 € | 29.05.2019 | Ing. Marián Sahul STAVEKO | Fa za inžinierske siete nový stavebný obvod RD |
